Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (рекомендуемый образец, Форма)

Приложение N 2

к Положению об осуществлении внутреннего

финансового контроля в Министерстве

энергетики Российской Федерации

(рекомендуемый образец)

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов,

необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

N _______________

по состоянию на "__" __________ ____ г.

			Коды
		Форма по ОКУД
		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств	Минэнерго России	Глава по БК
Наименование бюджета		по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Процесс		Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Оценка бюджетного риска			Включить в Карту внутреннего финансового контроля	Предложения по применению контрольных действий
					Оценка значений критериев бюджетного риска		Уровень рисков
					Вероятность	Степень влияния	Уровень рисков
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I.
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.		1)
1.		2)
2.		1)
2.		2)
II.
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.		1)

Руководитель структурного подразделения
Руководитель структурного подразделения	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

Примечание.

1. В графе 1 указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.

2. В графе 2 указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

3. В графе 3 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции.

4. В графе 4 указываются бюджетные риски, связанные с проведением операции.

5. В графе 5 указывается уровень вероятности наступления бюджетного риска по критерию "Вероятность".

6. В графе 6 указывается уровень последствий наступления бюджетного риска по критерию "Последствия".

7. В графе 7 указывается уровень бюджетного риска, рассчитываемый в соответствии с Таблицей пункта 14 Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в Министерстве энергетики Российской Федерации.

8. В графе 8 указывается слово "да" в случае включения операции в карту внутреннего финансового контроля или слово "нет" в ином случае.

9. В графе 9 отражаются предложения по применению контрольных действий с указанием их характеристик в отношении операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля.

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (рекомендуемый образец, Форма) Приложение N 3. Перечень мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур (рекомендуемый образец, Форма)