Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (рекомендуемый образец, Форма)

Приложение N 1

к Положению об осуществлении внутреннего

финансового контроля в Министерстве

энергетики Российской Федерации

(рекомендуемый образец)

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на ____ год

			Коды
		Форма по ОКУД
		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств	Минэнерго России	Глава по БК
Наименование бюджета	Бюджет Минэнерго России	по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Процесс		Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
Процесс		Наименование	Программный код	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.		1)
1.		2)
2.		1)
2.		2)
II.
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.		1)
1.		2)
2.		1)
III.
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Руководитель структурного подразделения Минэнерго России
Руководитель структурного подразделения Минэнерго России	(подпись)	(расшифровка подписи)

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	(подпись)	(расшифровка подписи)
"__" ___________________ 20__ г.

Примечание.

1. В графе 1 указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.

2. В графе 2 указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

3. В графе 3 указывается программный код операции в соответствии с Ведомственной информационной системой "Внутренний финансовый контроль".

4. В графе 4 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

5. В графе 5 указываются сроки и (или) периодичность выполнения операции.

6. В графе 6 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

7. В графе 7 указывается один из методов контроля "Самоконтроль", "Смежный контроль", "Контроль по уровню подчиненности" или "Контроль по уровню подведомственности".

8. В графе 8 указываются наименование и описание контрольных действий, применяемых в отношении операции, указанной в графе 2.

9. В графе 9 указывается один из следующих видов контроля - "Визуальный"; "Автоматический"; "Смешанный", а также способов контроля - "Сплошной" или "Выборочный".

10. В графе 10 указывается периодичность и (или) срок выполнения контрольных действий.

V. Порядок учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (рекомендуемый образец, Форма)