Приложение N 5. Реестр (журнал) внутреннего финансового контроля (Образец)

Приложение N 5

к Положению об осуществлении

в Министерстве транспорта

Российской Федерации внутреннего

финансового контроля

Образец

Реестр (журнал) внутреннего финансового контроля за ____ год

____________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

N п/п	Наименование операции	Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.)	Дата выполнения операции (дд.мм.гггг)	Должностное лицо, осуществлявшее контрольное действие (Ф.И.О.)	Дата осуществления контрольного действия (дд.мм.гггг)	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сумма недостатка и (или) нарушения (рублей)	Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков, а также причин рисков	Информация о принятых мерах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование внутренней бюджетной процедуры
Наименование процесса

Должность <*> ________________ Ф.И.О., дата

(личная подпись)

--------------------------------

<*> Должностное лицо, уполномоченное на ведение реестра (журнала).