Лист 13. Расчет налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы (для организаций, переходящих на кассовый метод)

Код раздела 19

┌──┬──┐

Страница N │ │ │

┌─┬─┬─┬─┼─┬┴┬─┤

Форма по КНД │1│1│5│1│0│0│6│

┌────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│ ИНН \ КПП организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┐

│ Показатели │ Код │ Сумма │

│ │строки│ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Доходы - всего (сумма строк с 011 по 013), │ │ │

│в том числе: │ 010 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│сумма задолженности по авансам полученным │ 011 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│остатки неиспользованных средств резервов│ │ │

│согласно Федеральному закону от 06.08.2001│ │ │

│N 110-ФЗ │ 012 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│иные доходы в виде сумм, подлежащих│ │ │

│единовременному восстановлению согласно п. 9 ст.│ │ │

│10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ │ 013 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Расходы - всего (сумма строк с 021 по 023), │ │ │

│в том числе: │ 020 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│сумма недоначисленной амортизации по объектам│ │ │

│основных средств согласно п. 9 ст. 10│ │ │

│Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ │ 021 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│сумма недоначисленной амортизации по объектам│ │ │

│нематериальных активов согласно п. 9 ст. 10│ │ │

│Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ │ 022 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│сумма недоначисленной амортизации по малоценным│ │ │

│и быстроизнашивающимся предметам, переданным в│ │ │

│производство согласно, п. 9 ст. 10 Федерального│ │ │

│закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ │ 023 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Прибыль (строка 010 - строка 020) │ 030 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Из прибыли исключаются: │ │ │

│льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального│ │ │

│закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: │ │ │

│ предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона N 2116-1 │ 040 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона│ │ │

│N 2116-1 │ 041 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона│ │ │

│N 2116-1 │ 042 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона│ │ │

│N 2116-1 │ 043 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в│ │ │

│связи с предоставлением дополнительных льгот: │ │ │

│ в бюджет субъекта Российской Федерации │ 044 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в местный бюджет │ 045 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Налоговая база: │ │ │

│ в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040│ │ │

│- строка 041 - строка 042 - строка 043) │ 050 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в бюджет субъекта Российской Федерации│ │ │

│(строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка│ │ │

│042 - строка 043 - строка 044) │ 051 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в местный бюджет (строка 030 - строка 040 -│ │ │

│строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка│ │ │

│045) │ 052 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Ставки налога (%): │ │ │

│ в федеральный бюджет │ 060 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в бюджет субъекта Российской Федерации │ 061 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в местный бюджет │ 062 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Сумма налога на прибыль, в том числе: │ 070 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в федеральный бюджет (строка 050 х строка 060│ │ │

│: 100), в том числе: │ 080 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2002 года │ 081 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2003 года │ 082 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2004 года │ 083 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2005 года │ 084 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2006 года │ 085 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в бюджет субъекта Российской Федерации│ │ │

│(строка 051 х строка 061 : 100), в том числе: │ 090 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2002 года │ 091 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2003 года │ 092 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2004 года │ 093 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2005 года │ 094 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2006 года │ 095 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в местный бюджет (строка 052 х строка 062 :│ │ │

│100): │ 100 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2002 года │ 101 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2003 года │ 102 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2004 года │ 103 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2005 года │ 104 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в отчетные периоды 2006 года │ 105 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Сумма налога на прибыль по итогам 2001 года│ │ │

│(справочно) │ 110 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│В том числе: в пределах 10% │ 111 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ в пределах от 10% до 70% │ 112 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│ свыше 70% │ 113 │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘

┌────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┐

│Достоверность и полноту све-│Подпись руководителя│ │

│дений, указанных в данном │ организации │ │

│расчете, подтверждаю │ │ │

├─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┼────────────────────┼──────────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Подпись главного │ │

├─┴─┴────┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┤ бухгалтера │ │

│число месяц год │ │ │

└────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘

Отметка работника налогового органа ______________________________

__________________________________________________________________

Отметка специалиста по учету _____________________________________

__________________________________________________________________