Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа осуществляется за счет средств федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета на 2019 год соответствуют параметрам Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", на 2020 - 2022 годы параметрам Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Параметры ресурсного обеспечения в 2023 - 2024 годах соответствует утвержденной редакции от 15.07.2019.

В частности, был применен индекс потребительских цен в среднем за год, который составил в 2023 - 2024 годах 104,0 процента.

Объем бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета оценивается в 2019 - 2024 годах в размере 8 331 729,6 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 1 514 307,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 1 391 181,7 тыс. рублей;

на 2021 год - 1 250 555,9 тыс. рублей;

на 2022 год - 1 563 899,2 тыс. рублей;

на 2023 год - 1 288 934,5 тыс. рублей;

на 2024 год - 1 322 850,6 тыс. рублей.

По направлениям расходования средства федерального бюджета распределяются следующим образом:

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 1 860 538,3 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 299 788,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 299 701,8 тыс. рублей;

на 2021 год - 299 788,2 тыс. рублей;

на 2022 год - 299 788,2 тыс. рублей;

на 2023 год - 324 250,9 тыс. рублей;

на 2024 год - 337 221,0 тыс. рублей;

расходы на прочие нужды в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 6 171 191,3 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 1 214 519,5 тыс. рублей;

на 2020 год - 1 091 479,9 тыс. рублей;

на 2021 год - 950 767,7 тыс. рублей;

на 2022 год - 964 111,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 964 683,6 тыс. рублей;

на 2024 год - 985 629,6 тыс. рублей;

капитальные вложения в размере 300 000,0 тыс. рублей в 2022 году будут включены в ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "ОБРАЗЦОВО".

Все затраты на реализацию ведомственной целевой программы составляют затраты, направленные на реализацию 9 мероприятий в рамках решения трех задач.

В рамках решения Задачи 1 "Выполнение государственными учреждениями, находящимися в ведении Минтранса России, государственных заданий" реализуются четыре мероприятия. Средства направлены на обеспечение деятельности ФГБУ "НЦКТП Минтранса России", ФБУ "Росавтотранс", ФАУ "РОСДОРНИИ" и АНО "ЕТД".

Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности учреждений определяются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 130 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение государственных работ, применяемого при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, на выполнение государственных работ государственными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство транспорта Российской Федерации".

Объем бюджетных ассигнований (субсидий), направленных на обеспечение деятельности АНО "ЕТД", определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2014 г. N 976 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (в редакции от 13.12.2017 N 1540) на основании договора, заключенного АНО "ЕТД" с Министерством транспорта Российской Федерации на текущий финансовый год.

Общий объем финансирования из средств федерального бюджета в 2019 - 2024 годах, направленный на решение Задачи 1 составляет 2 810 569,8 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 658 873,3 тыс. рублей;

на 2020 год - 516 536,0 тыс. рублей;

на 2021 год - 396 978,2 тыс. рублей;

на 2022 год - 403 569,4 тыс. рублей;

на 2023 год - 409 124,0 тыс. рублей;

на 2024 год - 425 488,9 тыс. рублей.

В рамках решения Задачи 2 "Своевременная уплата членских взносов международным организациям, участие в которых возложено на Минтранс России: Международная морская организация (ИМО); Дунайская Комиссия; Международная организация гражданской авиации (ИКАО); Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД); Международная спутниковая поисково-спасательная система (Коспас-Сарсат); Международный транспортный форум (МТФ); Межправительственная организация по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ); Всемирная дорожная ассоциация (PIARC)" реализуется мероприятие, направленное на обеспечение обязательств Российской Федерации по участию в международных организациях.

Общий объем финансирования из средств федерального бюджета в 2019 - 2024 годах, направленный на решение Задачи 2 составляет 1 535 466,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 253 948,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 262 184,3 тыс. рублей;

на 2021 год - 258 549,2 тыс. рублей;

на 2022 год - 260 113,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 250 335,1 тыс. рублей;

на 2024 год - 250 335,1 тыс. рублей.

В рамках решения Задачи 3 "Подготовка и представление информационно-аналитических и научных материалов по вопросам развития транспортного комплекса" реализуются 4 мероприятия.

Средства направлены:

на обеспечение деятельности ФКУ "Ространсмодернизация" и обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации. Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности ФКУ "Ространсмодернизация" определяются на основании бюджетной сметы в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Затраты на обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в сфере транспорта определяются в соответствии с международными соглашениями;

на предоставление субсидий АНО "Дирекция Московского транспортного узла" и АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Правила предоставления субсидии АНО "Дирекция Московского транспортного узла" из федерального бюджета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2011 N 812 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла".

Правила предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" из федерального бюджета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 771 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области";

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Всего на решение Задачи 3 планируется направить из средств федерального бюджета в 2019 - 2024 годах 3 985 693,6 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 601 485,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 612 461,4 тыс. рублей;

на 2021 год - 595 028,5 тыс. рублей;

на 2022 год - 900 216,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 629 475,4 тыс. рублей;

на 2024 год - 647 026,6 тыс. рублей.

По направлениям расходования средства федерального бюджета распределяются следующим образом.

Расходы на прочие нужды в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 1 825 155,3 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 301 697,5 тыс. рублей;

на 2020 год - 312 759,6 тыс. рублей;

на 2021 год - 295 240,3 тыс. рублей;

на 2022 год - 300 427,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 305 224,5 тыс. рублей;

на 2024 год - 309 805,6 тыс. рублей;

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 1 860 538,3 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 299 788,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 299 701,8 тыс. рублей;

на 2021 год - 299 788,2 тыс. рублей;

на 2022 год - 299 788,2 тыс. рублей;

на 2023 год - 324 250,9 тыс. рублей;

на 2024 год - 337 221,0 тыс. рублей;

капитальные вложения в размере 300000,0 тыс. рублей в 2022 году будут включены в ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "ОБРАЗЦОВО".

Сметы и планы хозяйственной деятельности подведомственных учреждений представлены в Приложении 1.