Приложение N 3. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы (Форма 3)

Форма 3

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименования мероприятий и источники их финансового обеспечении

КБК

Объемы финансового обеспечения по годам реализации ВЦП (тыс. руб.)

Глава

Раздел/Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <***>

2024 год <***>

Всего в том числе <*>:

141 Итог

41 003 499,80

42 994 985,94

44 220 550,60

45 616 388,09

45 616 388,09

45 616 388,09

федеральный бюджет

41 003 499,80

42 994 985,94

44 220 550,60

45 616 388,09

45 616 388,09

45 616 388,09

консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

средства юридических лиц

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1: Организация надзора и контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями, в том числе <*>:

141 Итог

2 022 184,40

2 171 511,50

2 177 380,98

2 259 294,18

2 259 294,18

2 259 294,18

федеральный бюджет, всего:

X

X

X

X

2 022 184,40

2 171 511,50

2 177 380,98

2 259 294,18

2 259 294,18

2 259 294,18

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

141

0110

01 9 12 90059

611

24 381,71

20 092,02

24 555,28

25 245,24

25 245,24

25 245,24

Фонд оплаты труда учреждений

141

0907

01 9 12 90059

111

-

-

-

-

-

-

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

141

0907

01 9 12 90059

112

-

-

-

-

-

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

141

0907

01 9 12 90059

119

-

-

-

-

-

-

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

141

0907

01 9 12 90059

242

-

-

-

-

-

-

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

141

0907

01 9 12 90059

243

-

-

-

-

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

141

0907

01 9 12 90059

244

-

-

-

-

-

-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

141

0907

01 9 12 90059

611

-

-

-

-

-

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

141

0907

01 9 12 90059

612

-

-

-

-

-

-

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

141

0907

01 9 12 90059

851

-

-

-

-

-

-

Уплата прочих налогов, сборов

141

0907

01 9 12 90059

852

-

-

-

-

-

-

Уплата иных платежей

141

0907

01 9 12 90059

853

-

-

-

-

-

-

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

141

0907

01 9 12 93999

112

-

-

-

-

-

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

141

0907

01 9 12 93999

612

-

-

-

-

-

-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

141

0908

01 9 12 90059

611

677 939,90

577 750,26

600 515,05

637 354,36

637 354,36

637 354,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

141

0908

01 9 12 90059

612

50 144,24

128 856,83

60 655,40

60 655,40

60 655,40

60 655,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

141

0908

01 9 12 96055

611

108 282,02

239 659,60

259 999,41

268 865,26

268 865,26

268 865,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

141

0909

01 9 12 90011

121

15 574,18

16 559,98

17 099,10

17 783,05

17 783,05

17 783,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

141

0909

01 9 12 90011

129

4 563,30

4 855,44

5 013,50

5 214,03

5 214,03

5 214,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

141

0909

01 9 12 90012

121

666 864,37

697 557,15

720 167,68

748 974,40

748 974,40

748 974,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

141

0909

01 9 12 90012

129

201 553,65

210 829,28

217 663,18

226 369,70

226 369,70

226 369,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

141

0909

01 9 12 90019

244

5 195,63

5 228,83

5 207,92

5 207,92

5 207,92

5 207,92

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

141

0909

01 9 12 90019

122

14 760,88

14 770,85

14 770,85

14 770,85

14 770,85

14 770,85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

141

0909

01 9 12 90019

242

55 802,85

55 835,55

53 895,39

53 895,39

53 895,39

53 895,39

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

141

0909

01 9 12 90019

243

5 534,85

6 961,10

6 009,59

3 129,95

3 129,95

3 129,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг

141

0909

01 9 12 90019

244

180 909,15

181 569,86

180 843,87

180 843,87

180 843,87

180 843,87

Иные выплаты населению

141

0909

01 9 12 90019

360

98,71

98,71

98,71

98,71

98,71

98,71

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

141

0909

01 9 12 90019

831

182,93

182,93

182,93

182,93

182,93

182,93

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

141

0909

01 9 12 90019

851

6 420,83

6 660,94

6 660,94

6 660,94

6 660,94

6 660,94

Уплата прочих налогов, сборов

141

0909

01 9 12 90019

852

674,11

674,11

674,11

674,11

674,11

674,11

Уплата иных платежей

141

0909

019 12 90019

853

554,88

554,88

554,88

554,88

554,88

554,88

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

141

0909

01 9 12 93974

122

6,10

45,79

45,79

45,79

45,79

45,79

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

141

0909

01 9 12 93974

321

66,18

93,46

93,46

93,46

93,46

93,46

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключенном фонда оплаты труда

141

0909

01 9 12 93987

122

2 624,18

2 624,18

2 624,18

2 624,18

2 624,18

2 624,18

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

141

1004

01 9 12 93969

122

49,76

49,76

49,76

49,76

49,76

49,76

Мероприятие 2: Организация и проведение лабораторного контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями, в том числе <*>:

141 Итог

4 918 918,57

5 199 549,76

5 363 651,79

5 486 925,57

5 477 925,57

5 477 925,57

федеральный бюджет, всего:

4 918 918,57

5 199 549,76

5 363 651,79

5 486 925,57

5 477 925,57

5 477 925,57

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

141

0110

01 9 12 90059

611

-

-

-

-

-

-

Фонд оплаты труда учреждений

141

0907

01 9 12 90059

111

581 161,42

593 578,50

612 824,96

637 337,92

637 337,92

637 337,92

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

141

0907

01 9 12 90059

112

8 186,21

8 368,83

8 368,83

8 368,83

8 368,83

8 368,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

141

0907

01 9 12 90059

119

205 434,08

209 955,25

216 767,00

225 437,71

216437,71

216 437,71

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

141

0907

01 9 12 90059

242

22 241,33

21 841,75

22 095,58

22 095,58

22 095,58

22 095,58

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

141

0907

01 9 12 90059

243

62 703,79

67 626,28

27 566,21

27 566,21

27 566,21

27 566,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг

141

0907

01 9 12 90059

244

281 708,42

276 208,46

276 208,46

276 208,46

276 208,46

276 208,46

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

141

0907

01 9 12 90059

611

3 545 739,66

3 687 552,37

3 970 038,29

4 121 743,92

4 121 743,92

4 121 743,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

141

0907

01 9 12 90059

612

138 283,11

262 757,91

154 562,38

92 062,38

92 062,38

92 062,38

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

141

0907

01 9 12 90059

851

28 679,17

28 679,17

28 679,17

28 679,17

28 679,17

28 679,17

Уплата прочих налогов, сборов

141

0907

01 9 12 90059

852

1 097,75

1097,75

1 097,75

1 097,75

1 097,75

1 097,75

Уплата иных платежей

141

0907

01 9 12 90059

853

838,54

838,54

838,54

838,54

838,54

838,54

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

141

0907

01 9 12 93999

112

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

141

0907

01 9 12 93999

612

6 232, 50

3 106,88

6 232,50

6 232,50

6 232,50

6 232,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

141

0908

01 9 12 90059

611

-

-

-

-

-

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

141

0908

01 9 12 90059

612

-

-

-

-

-

-

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

141

0908

01 9 12 96055

611

-

-

-

-

-

-

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

141

0909

01 9 12 90011

121

15 574,18

16 559,98

17 099,10

17 783,05

17 783,05

17 783,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

141

0909

01 9 12 90011

129

4 563,30

4 855,44

5 013,50

5 214,03

5 214,03

5 214,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

141

0909

01 9 12 90012

121

-

-

-

-

-

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

141

0909

01 9 12 90012

129

-

-

-

-

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

141

0909

01 9 12 90019

244

5 195,63

5 228,83

5 207,92

5 207,92

5 207,92

5 207,92

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

141

0909

01 9 12 90019

122

4 028,74

4 031,47

4 031,47

4 031,47

4 031,47

4 031,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере технологий

141

0909

01 9 12 90019

242

6 966,66

6 970,74

6 728,52

6 728,52

6 728,52

6 728,52

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

141

0909

01 9 12 90019

243

-

-

-

-

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

141

0909

01 9 12 90019

244

-

-

-

-

-

-

Иные выплати населению

141

0909

01 9 12 90019

360

-

-

-

-

-

-

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

141

0909

01 9 12 90019

831

-

-

-

-

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

141

0909

01 9 12 90019

851

217,02

224,55

224,55

224,55

224,55

224,55

Уплата прочих налогов, сборов

141

0909

01 9 12 90019

852

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

Уплата иных платежей

141

0909

01 9 12 90019

853

-

-

-

-

-

-

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

141

0909

01 9 12 93974

122

-

-

-

-

-

-

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

141

0909

01 9 12 93974

321

-

-

-

-

-

-

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

141

0909

01 9 12 93987

122

-

-

-

-

-

-

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

141

1004

01 9 12 93969

122

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3: Организация санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе <*>:

141 Итог

1 161 436,52

1 205 152,79

1 231 655,84

1 267 173,92

1 267 173,92

1 267 173,92

федеральный бюджет, всего:

1 161 436,52

1 205 152,79

1 231 655,84

1 267 173,92

1 267 173,92

1 267 173,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

141

0110

01 9 12 90059

611

-

-

-

-

-

-

Фонд оплаты труда учреждений

141

0907

01 9 12 90059

111

-

-

-

-

-

-

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

141

0907

01 9 12 90059

112

-

-

-

-

-

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

141

0907

01 9 12 90059

119

-

-

-

-

-

-

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

141

0907

01 9 12 90059

242

-

-

-

-

-

-

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

141

0907

01 9 12 90059

243

-

-

-

-

-

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

141

0907

01 9 12 90059

244

-

-

-

-

-

-