Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа осуществляется за счет средств федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета соответствуют параметрам Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Параметры ресурсного обеспечения в 2022 - 2024 годах рассчитаны на основе расходов 2021 года с учетом дефляторов, установленных базовым сценарием среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2024 год, опубликованного на сайте Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101).

В частности, был применен индекс потребительских цен в среднем за год, который составил в 2022 - 2024 годах 104,0 процента.

Объем бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета оценивается в 2019 - 2024 годах в размере 7820558,3 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 1514307,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 1213177,7 тыс. рублей;

на 2021 год - 1224965,2 тыс. рублей;

на 2022 год - 1256322,7 тыс. рублей;

на 2023 год - 1288934,4 тыс. рублей;

на 2024 год - 1322850,6 тыс. рублей.

По направлениям расходования средства федерального бюджета распределяются следующим образом:

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 1872616,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 299788,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 299788,2 тыс. рублей;

на 2021 год - 299788,2 тыс. рублей;

на 2022 год - 311779,7 тыс. рублей;

на 2023 год - 324250,9 тыс. рублей;

на 2024 год - 337221,0 тыс. рублей;

расходы на прочие нужды в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 5947942,1 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 1214519,5 тыс. рублей;

на 2020 год - 913389,5 тыс. рублей;

на 2021 год - 925177,0 тыс. рублей;

на 2022 год - 944543,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 964683,5 тыс. рублей;

на 2024 год - 985629,7 тыс. рублей.

Все затраты на реализацию ведомственной целевой программы составляют затраты, направленные на реализацию 9 мероприятий в рамках решения трех задач.

В рамках решения Задачи 1 "Выполнение государственными учреждениями, находящимися в ведении Минтранса России, государственных заданий" реализуются четыре мероприятия. Средства направлены на обеспечение деятельности ФГБУ "НЦКТП Минтранса России", ФБУ "Росавтотранс", ФАУ "РОСДОРНИИ" и АНО "ЕТД".

Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности учреждений определяются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 130 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение государственных работ, применяемого при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, на выполнение государственных работ государственными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство транспорта Российской Федерации".

Объем бюджетных ассигнований (субсидий), направленных на обеспечение деятельности АНО "ЕТД", определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2014 г. N 976 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (в редакции от 13 декабря 2017 г. N 1540) на основании договора, заключенного АНО "ЕТД" с Министерством транспорта Российской Федерации на текущий финансовый год.

Общий объем финансирования из средств федерального бюджета в 2019 - 2024 годах, направленный на решение Задачи 1 составляет 2637232,5 тыс. рублей <*>, в том числе:

на 2019 год - 658873,3 тыс. рублей;

на 2020 год - 372099,8 тыс. рублей;

на 2021 год - 378258,1 тыс. рублей;

на 2022 год - 393388,4 тыс. рублей;

на 2023 год - 409124,0 тыс. рублей;

на 2024 год - 425488,9 тыс. рублей.

В рамках решения Задачи 2 "Своевременная уплата членских взносов международным организациям, участие в которых возложено на Минтранс России: Международная морская организация (ИМО); Дунайская Комиссия; Международная организация гражданской авиации (ИКАО); Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД); Международная спутниковая поисково-спасательная система (Коспас-Сарсат); Международный транспортный форум (МТФ); Межправительственная организация по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ); Всемирная дорожная ассоциация (PIARC)" реализуется мероприятие, направленное на обеспечение обязательств Российской Федерации по участию в международных организациях.

Общий объем финансирования из средств федерального бюджета в 2019 - 2024 годах, направленный на решение Задачи 2 составляет 1504841,9 тыс. рублей <*>, в том числе:

на 2019 год - 253948,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 249552,8 тыс. рублей;

на 2021 год - 250335,1 тыс. рублей;

на 2022 год - 250335,1 тыс. рублей;

на 2023 год - 250335,1 тыс. рублей;

на 2024 год - 250335,1 тыс. рублей.

В рамках решения Задачи 3 "Подготовка и представление информационно-аналитических и научных материалов по вопросам развития транспортного комплекса" реализуются 4 мероприятия.

Средства направлены:

- на обеспечение деятельности ФКУ "Ространсмодернизация" и обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации. Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности ФКУ "Ространсмодернизация" определяются на основании бюджетной сметы в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Затраты на обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в сфере транспорта определяются в соответствии с международными соглашениями;

- на предоставление субсидий АНО "Дирекция Московского транспортного узла" и АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Правила предоставления субсидии АНО "Дирекция Московского транспортного узла" из федерального бюджета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2011 г. N 812 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла".

Правила предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" из федерального бюджета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 771 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области";

- на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Всего на решение Задачи 3 планируется направить из средств федерального бюджета в 2019 - 2024 годах 3678483,9 тыс. рублей <*>, в том числе:

на 2019 год - 601485,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 591525,1 тыс. рублей;

на 2021 год - 596372,0 тыс. рублей;

на 2022 год - 612599,2 тыс. рублей;

на 2023 год - 629475,3 тыс. рублей;

на 2024 год - 647026,6 тыс. рублей.

По направлениям расходования средства федерального бюджета распределяются следующим образом:

расходы на прочие нужды в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 1805867,7 тыс. рублей <*>, в том числе:

на 2019 год - 301697,5 тыс. рублей;

на 2020 год - 291736,9 тыс. рублей;

на 2021 год - 296583,8 тыс. рублей;

на 2022 год - 300819,4 тыс. рублей;

на 2023 год - 305224,4 тыс. рублей;

на 2024 год - 309805,6 тыс. рублей;

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 1872616,2 тыс. рублей <*>, в том числе:

на 2019 год - 299788,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 299788,2 тыс. рублей;

на 2021 год - 299788,2 тыс. рублей;

на 2022 год - 311779,7 тыс. рублей;

на 2023 год - 324250,9 тыс. рублей;

на 2024 год - 337221,0 тыс. рублей.

Необходимый объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы определяется на основе предложений по финансированию данных мероприятий, формируемых в рамках Транспортной стратегии на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 N 1032-р) и утвержденной редакции государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 378).

Сметы и планы хозяйственной деятельности подведомственных учреждений представлены в Приложении 1 - не приводится.