Таблица 23

тыс. рублей

Наименование	2021 год			2022 год			2023 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 - 2	5	6	7 = 6 - 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	14 055 286,3	13 248 833,6	-806 452,7	12 366 504,0	11 541 025,2	-825 478,8	12 366 504,0	11 871 076,7	-495 427,3
в том числе:
Оптимизация бюджетных ассигнований	0,0	-684 273,2	-684 273,2	0,0	-476 674,1	-476 674,1	0,0	-476 884,2	-476 884,2
Подпрограмма "Организация рыболовства"	80 602,2	86 333,4	5 731,2	81 089,9	86 699,1	5 609,2	81 089,9	88 284,3	7 194,4
Подпрограмма "Развитие аквакультуры"	2 346 495,8	2 334 105,7	-12 390,1	2 403 570,4	2 352 617,8	-50 952,6	2 403 570,4	2 403 570,4	0,0
Подпрограмма "Наука и инновации"	4 495 401,6	4 400 595,1	-94 806,5	4 723 811,4	4 527 059,3	-196 752,1	4 723 811,4	4 688 651,0	-35 160,4
Подпрограмма "Охрана и контроль"	947 884,3	944 325,9	-3 558,4	963 052,3	948 674,2	-14 378,1	963 052,3	963 052,3	0,0
Подпрограмма "Модернизация и стимулирование"	292 639,0	292 639,0	0,0	242 893,2	242 893,2	0,0	242 893,2	242 893,2	0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	2 952 607,5	2 940 558,8	-12 048,7	3 032 247,6	2 960 592,7	-71 654,9	3 032 247,6	3 041 670,5	9 422,9
Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"	2 041 853,7	2 041 853,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие осетрового хозяйства"	897 802,2	892 695,2	-5 107,0	919 839,2	899 163,0	-20 676,2	919 839,2	919 839,2	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 806 452,7 тыс. рублей, в 2022 году на 825 478,8 тыс. рублей и в 2023 году на 495 427,3 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие рыбохозяйственного комплекса" обусловлено:

- уменьшением бюджетных ассигнований на оплату труда в связи с пропуском (отказом) от индексации в 2021 году на 69 267,1 тыс. рублей, в 2022 году на 283 475,6 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, определенных Указами Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с уточнением макропрогноза в части показателя темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2021 году на 66 149,8 тыс. рублей, в 2022 году на 78 284,9 тыс. рублей, в 2023 году на 35 160,4 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2021 году на 13 237,4 тыс. рублей, в 2022 году на 12 955,8 тыс. рублей и в 2023 году на 16 617,3 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета (оптимизация на 10%), в 2021 году на 684 273,2 тыс. рублей, в 2022 году на 476 674,1 тыс. рублей, в 2023 году на 476 884,2 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" Государственная программа "Развитие внешнеэкономической деятельности"