Таблица 27

тыс. рублей

Наименование	2021 год			2022 год			2023 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 - 2	5	6	7 = 6 - 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	14 042 539,0	12 860 330,7	-1 182 208,3	13 593 733,1	12 332 540,5	-1 261 192,6	13 593 733,1	12 386 916,9	-1 206 816,2
в том числе:
Оптимизация бюджетных ассигнований	0,0	-1 174 629,6	-1 174 629,6	0,0	-1 218 620,5	-1 218 620,5	0,0	-1 218 886,6	-1 218 886,6
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"	1 218 104,0	1 218 104,0	0,0	1 218 104,0	1 218 104,0	0,0	1 218 104,0	1 218 104,0	0,0
Подпрограмма "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности"	4 654 877,4	4 653 688,9	-1 188,5	4 643 321,9	4 638 655,0	-4 666,9	4 643 321,9	4 643 321,9	0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики"	3 189 557,6	3 183 167,4	-6 390,2	2 752 307,2	2 714 402,0	-37 905,2	2 752 307,2	2 764 377,6	12 070,4
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"	4 980 000,0	4 980 000,0	0,0	4 980 000,0	4 980 000,0	0,0	4 980 000,0	4 980 000,0	0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 1 182 208,3 тыс. рублей, в 2022 году на 1 261 192,6 тыс. рублей и в 2023 году на 1 206 816,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие энергетики" обусловлено:

- уменьшением бюджетных ассигнований на оплату труда в связи с пропуском (отказом) от индексации в 2021 году на 17 194,0 тыс. рублей, в 2022 году на 51 982,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2021 году на 9 615,3 тыс. рублей, в 2022 году на 9 410,8 тыс. рублей и в 2023 году на 12 070,4 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета, (оптимизация на 10%) в 2021 году на 1 174 629,6 тыс. рублей, в 2022 году на 1 218 620,5 тыс. рублей, в 2023 году на 1 218 886,6 тыс. рублей.

Государственная программа "Развитие энергетики" Государственная программа "Обеспечение обороноспособности страны"