Таблица 28.3. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Расшифровка временных разниц

dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

1.1

Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

1.2

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2

Тип актива или обязательства

dim-int:TipAktivaObyazatelstvaAxis

2.1

Денежные средства

mem-int:DenezhnyeSredstvaMember

2.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2.3

Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:FinancialAssetsAtAmortisedCostMember

2.5

Нематериальные активы

mem-int:Nematerialnye_aktivyMember

2.7

Прочие финансовые активы

mem-int:ProchieFinansovyeAktivyMember

2.8

Прочие активы

mem-int:OtherAssets

2.9

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

mem-int:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

2.10

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCostMember

2.11

Резервы - оценочные обязательства

mem-int:Provisions

2.12

Прочие финансовые обязательства

mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaMember

2.13

Прочие обязательства

mem-int:OtherLiabilities

2.14

Общая сумма отложенного налогового актива

mem-int:ObshhayaCummaOtlozhennogoNalogovogoAktiva

2.15

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

2.16

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами

mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember

2.17

Общая сумма отложенного налогового обязательства

mem-int:ObshhayaSummaOtlozhermogoNalogovogoObyazatelstvaMember

2.18

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

2.19

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember