Мониторинг и оценка системы внутреннего контроля (МонитСВК) (Таблица 4.19)
Таблица 4.19
Мониторинг и оценка системы внутреннего контроля (МонитСВК)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Порядок осуществления мониторинга и оценки системы внутреннего контроля
|
ПорядОцен
|
А
|
T(=1)
|
ОК
|
Принимает значение:
0 - отсутствие |
1 - наличие
|
|
Порядок разработки и утверждения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля
|
ПорядУтв
|
А
|
T(=1)
|
ОК
|
Принимает значение:
0 - отсутствие |
1 - наличие
|
|
Номер документа
|
НомДок
|
А
|
T(1-100)
|
Н
|
|
|
Дата документа
|
ДатаДок
|
А
|
T(=10)
|
Н
|
Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
|
|
Наименование документа
|
НаимДок
|
А
|
T(1-500)
|
Н
|
|
|
Сведения об информационной системе, в которой выполняется контрольная процедура
|
СвИнфСист
|
С
|
|
О
|
Типовой элемент <СвИнфСистТип>.
Состав элемента представлен в таблице 4.22
|