Мониторинг и оценка системы внутреннего контроля

N п\п	Код информационной системы	Наименование информационной системы	Порядок осуществления мониторинга и оценки системы внутреннего контроля (1 - наличие, 0 - отсутствие)	Порядок разработки и утверждения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля (1 - наличие, 0 - отсутствие)	Номер документа	Дата документа	Наименование документа
1	2	3	4	5	6	7	8


(должность, Ф.И.О. <5> руководителя организации (представителя организации)

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)

	(дата)	(подпись)

--------------------------------

<1> Указывается период проведения налогового мониторинга, на который представляется информация, и номер версии представляемой информации "00", в последующем (уточненном) варианте указывается номер корректировки версии "01", "02" и т.д.

<2> Указывается дата, по состоянию на которую представляется информация, в формате: чч.мм.гггг.

<3> Указывается КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. Для организации, отнесенной в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации к категории крупнейших налогоплательщиков, указывается КПП, присвоенный при постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.

<4> Указывается код контрольной процедуры, состоящий из 9 цифровых знаков и имеющий структуру: XX.XX. XXXXX, где: XX - код направления риска 1 уровня; XX - код направления риска 2 уровня; XXXXX - номер контрольной процедуры по порядку, начиная с "00001" с последовательным увеличением на 1.

<5> Отчество указывается при наличии.

Глава VI Приложение N 15. Формат представления информации об организации системы внутреннего контроля организации в электронной форме