Контрольная среда организации

N п\п

Критерии для анализа контрольной среды

Отметка о наличии документа

(1 - наличие, 0 - отсутствие)

Номер документа

Дата документа

Наименование документа

1

2

3

4

5

6

1

Профессиональные стандарты

2

Этические стандарты

3

Поведенческие стандарты

4

Стандарт найма

5

Стандарт мотивации

6

Стандарт оценки

7

Стандарт продвижения

8

Стандарт увольнения

9

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, в т.ч.

9.1

Образование сотрудников

9.2

Опыт работы

9.3

Достижения

9.4

Добросовестность

9.5

Этическое поведение

9.6

Наличие программ подготовки специалистов

10

Участие руководителя в процессе оценки результатов функционирования СВК, в т.ч.

10.1

Закрепление за руководителем функций рассмотрения и утверждения оценки результатов мониторинга и оценки СВК

11

Распределение (разграничение) полномочий и обязанностей, закрепленное в организационной структуре, реализующей надлежащий учет ключевых сфер полномочий, обязанностей и определенного порядка подчиненности сотрудников