Система управления рисками организации
|
N п\п
|
Виды систем управления рисками
|
Отметка о наличии
(1 - наличие, 0 - отсутствие)
|
Номер документа
|
Дата документа
|
Наименование документа
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Стратегия управления рисками
|
|
|
|
|
|
2
|
Методы выявления и оценки рисков
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Математический метод
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Метод экспертных оценок
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Анализ прошлых событий
|
|
|
|
|
|
2.4
|
Анализ контрольных процедур
|
|
|
|
|
|
2.5
|
Прочие методы
|
|
|
|
|
|
3
|
Порядок расчета уровня существенности
|
|
|
|
|
|
4
|
Порядок выявления операций, характеризующихся высоким уровнем потенциального риска
|
|
|
|
|
|
5
|
Общее описание рисков
|
|
|
|
|