Приложение 6. Форма отчета об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК)

Приложение 6

ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ (ЛНК)

- заявка на аттестацию лаборатории;

- Устав и регистрационные документы юридического лица, регистрационные документы индивидуального предпринимателя;

- Положение о лаборатории;

- Паспорт лаборатории;

- Документы системы менеджмента (Руководство по менеджменту);

- другие документы (указать конкретно),

а также провела оценку на месте лаборатории.

В результате установлено:

1. Полные наименования аттестуемой лаборатории и юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С указанием:

- данных о государственной регистрации (номер, дата, кем зарегистрировано);

- юридического адреса;

- адреса места осуществления деятельности;

- идентификационного номера;

- банковских реквизитов;

- Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, телефон, эл. адрес;

Ф.И.О. руководителя лаборатории, телефон, эл. адрес.

2. Основные виды деятельности, зафиксированные в Уставе юридического лица (организации), регистрационных документах физического лица (индивидуального предпринимателя).

3. Лицензии, санитарно-эпидемиологические заключения, выданные юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (для радиографического НК).

4. Область аттестации лаборатории (наименование объектов, виды деятельности, виды (методы) неразрушающего контроля).

5. Выводы о составе и содержании документов лаборатории: соответствуют (не соответствуют) требованиям Системы НК.

6. Сведения о структуре лаборатории:

- беспристрастность лабораторной деятельности;

- подчиненность лаборатории.

7. Сведения о сотрудниках лаборатории:

- работающие по основному месту работы (указать Ф.И.О., должность, образование, стаж работы по НК, уровень квалификации);

- работающие по совместительству, по трудовым соглашениям (указать те же сведения, что и для сотрудников, работающих по основному месту работы);

- наличие штатного расписания; распределение функций сотрудников;

- наличие приказов о принятии сотрудников на работу;

- наличие должностных инструкций;

- наличие документов, подтверждающих уровень квалификации сотрудников;

- выводы о соответствии (несоответствии) сведений о сотрудниках лаборатории, изложенные в Паспорте лаборатории, фактическому состоянию: если не соответствуют, то указать несоответствия конкретно.

8. Сведения о нормативной и методической документации:

- соответствует (не соответствует) перечень документации, указанный в Паспорте лаборатории, фактически имеющимся в лаборатории;

- соответствует (не соответствует) комплект документов лаборатории предполагаемой области аттестации;

- все ли документы являются действующими (актуализированными), указать не действующие документы.

9. Сведения о средствах неразрушающего контроля.

- соответствует (не соответствует) перечень средств неразрушающего контроля, указанный в Паспорте лаборатории, фактически имеющимся в лаборатории;

- соответствует (не соответствует) комплект средств неразрушающего контроля, имеющийся в лаборатории, предполагаемой области аттестации;

- зарегистрированы ли оборудование, меры, настроечные образцы, контрольные образцы, дефектоскопические материалы;

- сведения о поверках, калибровках, аттестации, оценить достаточность и своевременность.

10. Сведения о помещениях, занимаемых лабораторией. Отдельно указать сведения о помещениях, в которых проводится радиографический контроль, фотохимическая обработка рентгеновских пленок. Сведения о передвижных средствах лаборатории.

11. Система менеджмента лаборатории:

соответствует (не соответствует) документация системы менеджмента и реализация процедур установленным требованиям:

- управление документами системы менеджмента;

- управление записями;

- действия, связанные с рисками и возможностями;

- улучшения;

- корректирующие действия;

- внутренние аудиты;

- анализ со стороны руководства;

- процедуру проверки технического состояния технических средств после их транспортировки и доставки на рабочее место;

- порядок проведения НК в области аттестации лаборатории, включая оформление результатов НК и выдачу отчетов, заключений и интерпретаций (мнений) по результатам НК;

- порядок контроля качества работ, выполняемых при проведении НК, оформление их результатов;

- порядок составления, учета и хранения документов лаборатории;

- процедуру рассмотрения апелляций, претензий, жалоб, спорных вопросов;

- процедуру пересмотра системы менеджмента и анализа со стороны руководства;

- процедуру приостановки (прекращения) деятельности в случае приостановления (отмены) действия свидетельства об аттестации;

- описание системы обеспечения беспристрастности и независимости при проведении НК;

- процедуру соблюдения конфиденциальности.

12. Проведение корректирующих действий по результатам экспертизы документов и проверки на месте.

13. Выводы и рекомендации.

Указать, соответствует или не соответствует лаборатория предполагаемой области аттестации, и сформулировать предложения для рассмотрения на Комиссии по аттестации.