Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.02.2021 N 192/р "Об утверждении Методических рекомендаций по управлению коррупционными рисками в ОАО "РЖД"

Приложение N 9. Сводный реестр коррупционных рисков ОАО "РЖД"

Приложение N 9

к Методическим рекомендациям

по управлению коррупционными

рисками в ОАО "РЖД"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора ОАО "РЖД"

____________________ ФИО

"__" ________________ г.

Сводный реестр коррупционных рисков ОАО "РЖД" на ____ год

Наименование риска

Направление деятельности <*>

Бизнес-процесс <**>

Подпроцесс <***>

Коррупционные схемы (риск-факторы)

Коррупционно опасные должности

Последствия реализации риска

Владелец риска

Оценка текущего риска

Оценка остаточного риска

Ключевые индикаторы риска

Вероятность реализации риска/баллы

Влияние риска/баллы

Итоговая оценка риска/баллы

Вероятность реализации риска/баллы

Влияние риска/баллы

Итоговая оценка риска/баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

--------------------------------

<*> Указывается направление деятельности согласно Приложению N 1 к настоящим Методическим рекомендациям по управлению коррупционными рисками в ОАО "РЖД".

<**> Указывается бизнес-процесс согласно Карте бизнес-процессов верхнего уровня холдинга "РЖД" (утверждена протоколом заседания правления ОАО "РЖД" от 20.02.2019 г. N 12).

<***> Указывается подпроцесс согласно Сводному реестру коррупционных рисков ОАО "РЖД" за предыдущий период либо новый подпроцесс.

Приложение N 8. Отчет о реализовавшихся коррупционных рисках Приложение. Перечень подконтрольных ОАО "РЖД" обществ, в которые необходимо направить Методические рекомендации по управлению коррупционными рисками в ОАО "РЖД"