Лист 13. Расчет налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы (для организаций, переходящих на кассовый метод)
┌────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ ИНН \ КПП организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ С СУММ,
КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ
БАЗЫ (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА КАССОВЫЙ МЕТОД)
┌────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┐
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│Доходы - всего (сумма строк с 011 по 013), │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│сумма задолженности по авансам полученным │ 011 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│остатки неиспользованных средств резервов│ │ │
│согласно Федеральному закону от 06.08.2001│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│иные доходы в виде сумм, подлежащих│ │ │
│единовременному восстановлению согласно п. 9 ст.│ │ │
│10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ │ 013 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│Расходы - всего (сумма строк с 021 по 023), │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│сумма недоначисленной амортизации по объектам│ │ │
│основных средств согласно п. 9 ст. 10│ │ │
│Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ │ 021 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│сумма недоначисленной амортизации по объектам│ │ │
│нематериальных активов согласно п. 9 ст. 10│ │ │
│Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ │ 022 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│сумма недоначисленной амортизации по малоценным│ │ │
│и быстроизнашивающимся предметам, переданным в│ │ │
│производство согласно, п. 9 ст. 10 Федерального│ │ │
│закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ │ 023 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│Прибыль (строка 010 - строка 020) │ 030 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│Из прибыли исключаются: │ │ │
│льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального│ │ │
│закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: │ │ │
│ предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона N 2116-1 │ 040 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в│ │ │
│связи с предоставлением дополнительных льгот: │ │ │
│ в бюджет субъекта Российской Федерации │ 044 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040│ │ │
│- строка 041 - строка 042 - строка 043) │ 050 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в бюджет субъекта Российской Федерации│ │ │
│(строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка│ │ │
│042 - строка 043 - строка 044) │ 051 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в местный бюджет (строка 030 - строка 040 -│ │ │
│строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в федеральный бюджет │ 060 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в бюджет субъекта Российской Федерации │ 061 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│Сумма налога на прибыль, в том числе: │ 070 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в федеральный бюджет (строка 050 х строка 060│ │ │
│: 100), в том числе: │ 080 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2002 года │ 081 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2003 года │ 082 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2004 года │ 083 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2005 года │ 084 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2006 года │ 085 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в бюджет субъекта Российской Федерации│ │ │
│(строка 051 х строка 061 : 100), в том числе: │ 090 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2002 года │ 091 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2003 года │ 092 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2004 года │ 093 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2005 года │ 094 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2006 года │ 095 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в местный бюджет (строка 052 х строка 062 :│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2002 года │ 101 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2003 года │ 102 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2004 года │ 103 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2005 года │ 104 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в отчетные периоды 2006 года │ 105 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│Сумма налога на прибыль по итогам 2001 года│ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│В том числе: в пределах 10% │ 111 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│ в пределах от 10% до 70% │ 112 │ │
├────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
└────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘
┌────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┐
│Достоверность и полноту све-│Подпись руководителя│ │
│дений, указанных в данном │ организации │ │
├─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Подпись главного │ │
├─┴─┴────┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┤ бухгалтера │ │
└────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей