Приказ ФАС России от 11.01.2021 N 2/21 "Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральной антимонопольной службе" (вместе с "Порядком организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной...

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Порядку

(рекомендуемый образец)

Карта внутреннего финансового контроля на ____ год

Наименование отдела, ответственного за выполнение бюджетных процедур ______________________________________________

Процесс

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Срок выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/способ контроля

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник отдела,

ответственного

за выполнение

бюджетных процедур _________ _____________________ "__" ___________ 20__ г.

(Подпись) (расшифровка подписи)

Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной антимонопольной службе Приложение N 2. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля (рекомендуемый образец)