Направление деятельности: XV. Технологическое обеспечение деятельности

1.

Организация и осуществление внедрения технологических регламентов в УФК:

15

1

1

несоблюдение требований внутренних локальных актов по внедрению технологического регламента;

X

-

-

-

X

-

средний

15

1

2

несоблюдение сроков внедрения технологических регламентов;

-

X

-

-

X

-

значимый

15

1

3

отсутствие утвержденных планов-графиков внедрения технологических регламентов;

-

X

-

-

X

-

значимый

15

1

4

необеспечение проведения обучения сотрудников структурных подразделений УФК, неоформление ведомостей обучения;

-

X

-

X

-

-

средний

15

1

5

несвоевременное направление отчетов о внедрении технологических регламентов в Федеральное казначейство;

X

-

-

-

X

-

средний

15

1

6

необеспечение ведения учета информации о внедрении технологических регламентов в журнале учета версий технологических регламентов;

X

-

-

-

X

-

средний

15

1

7

иные риски по пункту 1 направления деятельности XV "Технологическое обеспечение деятельности" (далее - направление деятельности XV) Классификатора рисков.

X

-

-

-

X

-

средний

2.

Обеспечение участия УФК в предварительных испытаниях и опытной эксплуатации информационных систем (далее - ИС):

15

2

1

непроведение УФК предварительных испытаний, опытной эксплуатации в сроки, установленные Федеральным казначейством;

-

-

X

-

X

-

значимый

15

2

2

несвоевременное представление в Федеральное казначейство протоколов предварительных испытаний, опытной эксплуатации ИС;

-

X

-

-

-

X

значимый

15

2

3

несвоевременное предоставление в Федеральное казначейство ответов на указания Федерального казначейства в части рассмотрения проектной документации;

X

-

-

-

X

-

средний

15

2

4

иные риски по пункту 2 направления деятельности XV Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

3.

Осуществление формирования и передачи информации в ИС:

15

3

1

несоблюдение сроков формирования отчетов в информационной системе "Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства";

-

X

-

-

X

-

значимый

15

3

2

необеспечение полноты формирования отчетов в информационной системе "Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства";

-

X

-

-

X

-

значимый

15

3

3

иные риски по пункту 3 направления деятельности XV Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

4.

Осуществление представления в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в части обеспечения технологической деятельности УФК:

15

4

1

несвоевременное представление в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации;

X

-

-

-

X

-

средний

15

4

2

иные риски по пункту 4 направления деятельности XV Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

5.

Осуществление ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям структурного подразделения УФК:

15

5

1

несоблюдение порядка ведения нормативно-справочной информации;

-

X

-

-

X

-

значимый

15

5

2

иные риски по пункту 5 направления деятельности XV Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

6.

Другие операции, действия (в том числе по формированию документов), осуществляемые УФК по направлению деятельности XV Классификатора рисков:

15

6

1

другие риски, возникающие в работе УФК при осуществлении операций, действий (в том числе по формированию документов) по направлению деятельности XV Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий