Направление деятельности: XIII. Административно-финансовое обеспечение деятельности

1.

Осуществление делопроизводства УФК:

13

1

1

несоблюдение требований по организации единой системы делопроизводства УФК;

-

X

-

X

-

-

средний

13

1

2

несоблюдение порядка осуществления работы по приему, учету и регистрации входящей и исходящей корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи;

-

X

-

X

-

-

средний

13

1

3

несоблюдение порядка работы с бланками документов и печатями УФК с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, а также со штампами УФК;

-

X

-

X

-

-

средний

13

1

4

несоблюдение требований оформления приказов УФК;

-

X

-

X

-

-

средний

13

1

5

несоблюдение порядка работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций;

-

X

-

X

-

-

средний

13

1

6

несоблюдение требований исполнительской дисциплины;

-

X

-

X

-

-

средний

13

1

7

несоблюдение порядка осуществления работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в деятельности УФК;

-

X

-

X

-

-

средний

13

1

8

организация работы приемной руководителя УФК, заместителей руководителя УФК;

-

X

-

X

-

-

средний

13

1

9

разработка и осуществление мероприятий по сокращению документооборота;

X

-

-

X

-

-

низкий

13

1

10

иные риски по пункту 1 направления деятельности XIII "Административно-финансовое обеспечение деятельности" (далее - направление деятельности XIII) Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

2.

Организация и осуществление работы в области обращения с отходами, образующимися в процессе деятельности УФК:

13

2

1

неосуществление контроля за организацией раздельного сбора отходов, образующихся в процессе деятельности УФК и их утилизацией;

-

X

-

X

-

-

средний

13

2

2

иные риски по пункту 2 направления деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

3.

Осуществление мероприятий по управлению имущественным комплексом УФК:

13

3

1

неосуществление контроля за комплексным обслуживанием и содержанием зданий УФК в соответствии с техническими регламентами, правилами и нормами производственной санитарии и пожарной безопасности;

-

X

-

X

-

-

средний

13

3

2

необеспечение контроля за регламентно-профилактическим и ремонтно-восстановительным обслуживанием систем электроснабжения, контроля доступа, газового и порошкового пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, систем вентиляции, кондиционирования, системы автоматического диспетчерского управления;

-

X

-

X

-

-

средний

13

3

3

неосуществление организации контроля за регламентно-профилактическим обслуживанием дизель-генераторных установок;

-

X

-

X

-

-

средний

13

3

4

иные риски по пункту 3 направления деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

4.

Осуществление контроля за организацией автотранспортного обслуживания УФК:

13

4

1

неосуществление контроля за организацией автотранспортного обслуживания УФК;

-

X

-

X

-

-

средний

13

4

2

иные риски по пункту 4 направления деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

5.

Осуществление мероприятий по охране труда и пожарной безопасности:

13

5

1

неосуществление проведения мероприятий по охране труда и пожарной безопасности;

-

X

-

X

-

-

средний

13

5

2

иные риски по пункту 5 направления деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

6.

Формирование и представление Паспорта территориального органа Федерального казначейства:

13

6

1

необеспечение формирования и свода данных Паспорта территориального органа Федерального казначейства, его недостоверность;

-

X

-

X

-

-

средний

13

6

2

несвоевременность представления в Федеральное казначейство Паспорта территориального органа Федерального казначейства;

-

X

-

X

-

-

средний

13

6

3

иные риски по пункту 6 направления деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

7.

Осуществление мероприятий по планированию и приобретению товаров, работ, услуг для нужд УФК:

13

7

1

несвоевременность планирования потребности в товарах, работах и услугах на очередной финансовый год (в рамках компетенции);

-

X

-

X

-

-

средний

13

7

2

неосуществление организации работы по согласованию технических требований, представленных ФКУ "ЦОКР", по приобретению отдельных видов товаров, работ и услуг, закупаемых для УФК, в установленной сфере деятельности;

-

X

-

X

-

-

средний

13

7

3

несоблюдение порядка работы по подготовке заявки в ФКУ "ЦОКР" на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд УФК (в рамках компетенции);

-

X

-

X

-

-

средний

13

7

4

несоблюдение порядка работы по осуществлению взаимодействия УФК с ФКУ "ЦОКР" (в рамках компетенции);

-

X

-

X

-

-

средний

13

7

5

иные риски по пункту 7 направления деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

8.

Осуществление организации деятельности по разработке и исполнения Плана деятельности УФК на соответствующий год и их размещения на сайте УФК:

13

8

1

несоблюдение порядка разработки Плана УФК по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Федерального казначейства и подготовки отчета о результатах его выполнения;

-

X

-

X

-

-

средний

13

8

2

несоблюдение порядка по размещению на сайте УФК в сети Интернет планов деятельности УФК и отчетов о результатах их выполнения;

-

X

-

X

-

-

средний

13

8

3

иные риски по пункту 8 направления деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

9.

Несоблюдение порядка получения таблиц определения и оценки результативности деятельности сотрудников УФК и составления аналитической информации об оценках результативности деятельности сотрудников УФК:

13

9

1

неосуществление организации работы по осуществлению получения таблиц определения и оценки результативности деятельности сотрудников УФК и составления аналитической информации об оценках результативности деятельности сотрудников УФК;

-

X

-

X

-

-

средний

13

9

2

иные риски по пункту 9 направления деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

10.

Осуществление бюджетных полномочий по главе 100 "Федеральное казначейство":

13

10

1

несоблюдение порядка осуществления бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство", включая невыясненные поступления, по которым в распоряжении о совершении казначейского платежа глава 100 "Федеральное казначейство" указана как получатель;

-

X

-

X

-

-

средний

13

10

2

несоблюдение порядка осуществления по главе 100 "Федеральное казначейство" начисления процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), штрафов и пени;

-

X

-

X

-

-

средний

13

10

3

несоблюдение порядка составления прогноза кассовых поступлений по доходам по главе 100 "Федеральное казначейство";

-

X

-

X

-

-

средний

13

10

4

иные риски по пункту 10 направления деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

11.

Другие операции, действия (в том числе по формированию документов), осуществляемые УФК по направлению деятельности XIII Классификатора рисков:

13

11

1

другие риски, возникающие в работе УФК при осуществлении операций, действий (в том числе по формированию документов) по направлению деятельности XIII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий