9. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год

9.1. Оценка достижения показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год основывается на степени достижения показателей (индикаторов) государственной программы.

9.2. По показателям (индикаторам), по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за отчетный год представлены предварительные данные об их выполнении, степень достижения показателей (индикаторов) определяется с учетом коэффициента точности прогноза.

9.2.1. Коэффициент точности прогноза рассчитывается для каждого показателя (индикатора), по которому в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за отчетный год были представлены предварительные данные о достижении такого показателя (индикатора).

9.2.2. Коэффициент точности прогноза рассчитывается на основе:

предварительных значений показателя (индикатора), представленных в уточненных годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за три года, предшествующих отчетному;

итоговых фактических значений по таким показателям (индикаторам) за соответствующий год (например, на основании данных официальной статистики).

9.2.3. Коэффициент точности прогноза за период рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- коэффициент точности прогноза достижения q-ого показателя (индикатора) за период t;

- предварительное значение q-ого показателя (индикатора) в периоде t, указанное в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;

- итоговое фактическое значение q-ого показателя (индикатора) в периоде t, указанное, например, в данных официальной статистики.

9.2.4. Для расчета коэффициентов точности прогноза используются три периода со следующими индексами для q, характеризующими период:

"1" - год, предшествующий отчетному;

"0" - год, предшествующий периоду "1";

"-1" - год, предшествующий периоду "0".

9.2.5. Коэффициент точности прогноза достижения q-ого показателя (индикатора) за три периода вычисляется по следующей формуле:

,

где:

- коэффициент точности прогноза достижения q-ого показателя (индикатора) за три периода;

- коэффициент точности прогноза достижения q-ого показателя (индикатора) в году, предшествующем отчетному (период "1");

- коэффициент точности прогноза достижения q-ого показателя (индикатора) в году, предшествующем периоду "1" (период "0");

- коэффициент точности прогноза достижения q-ого показателя (индикатора) в году, предшествующем периоду "0" (период "-1").

Коэффициент точности прогноза определяется с точностью до трех знаков после запятой.

9.2.6. В случае если данные для расчета коэффициента точности прогноза для показателя (индикатора) по одному из трех периодов отсутствуют (например, ввиду отсутствия показателя (индикатора) в государственной программе ранее), коэффициент точности прогноза рассчитывается на основе данных имеющихся периодов.

ПРИМЕР

расчета коэффициентов точности прогноза за три периода для отдельных показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие здравоохранения", по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы "Развитие здравоохранения" за 2020 год представлены предварительные данные об их выполнении

1. По показателю "Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)" в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2018 года) было указано 481,6 человека (итоговое значение за 2018 год на основании данных из ЕМИСС - 482,2 человека). Коэффициент точности прогноза за 2018 год равен 1,001.

В части 2019 года по рассматриваемому показателю в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2019 года) было указано 466,9 человека (итоговое значение за 2019 год на основании данных из ЕМИСС - 470 человек). Коэффициент точности прогноза за 2019 год равен 1,007.

Учитывая, что в 2017 году мониторинг в рамках реализации государственной программы по рассматриваемому показателю не осуществлялся, коэффициент точности прогноза равен 1,004, то есть среднему арифметическому значений за 2018 и 2019 годы.

2. По показателю "Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)" в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2017 года) было указано 584,7 человека (итоговое значение за 2017 год на основании данных из ЕМИСС - 587,6 человека). Коэффициент точности прогноза за 2017 год равен 1,005.

В части 2018 года по рассматриваемому показателю в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2018 года) было указано 573,6 человека (итоговое значение за 2018 год на основании данных из ЕМИСС - 583,1 человека). Коэффициент точности прогноза за 2018 год равен 1,017.

В части 2019 года по рассматриваемому показателю в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2019 года) было указано 573,7 человека (итоговое значение за 2019 год на основании данных из ЕМИСС - 573,2 человека). Коэффициент точности прогноза за 2019 год равен 0,999.

Коэффициент точности прогноза по трем годам равен 1,007.

3. По показателю "Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (на 100 тыс. населения)" в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2017 года) было указано 196,9 человека (итоговое значение за 2017 год на основании данных из ЕМИСС - 200,6 человека). Коэффициент точности прогноза за 2017 год равен 1,019.

В части 2018 года по рассматриваемому показателю в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2018 года) было указано 193,1 человека (итоговое значение за 2018 год на основании данных из ЕМИСС - 203,0 человека). Коэффициент точности прогноза за 2018 год равен 1,051.

В части 2019 года по рассматриваемому показателю в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2019 года) было указано 201,5 человека (итоговое значение за 2019 год на основании данных из ЕМИСС - 203,5 человека). Коэффициент точности прогноза за 2019 год равен 1,010.

Коэффициент точности прогноза по трем годам равен 1,027.

4. По показателю "Младенческая смертность (случаев на 1 тыс. родившихся живыми)" в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2017 года) было указано 5,5 случая (итоговое значение за 2017 год на основании данных из ЕМИСС - 5,6 случая). Коэффициент точности прогноза за 2017 год равен 1,018.

В части 2019 года по рассматриваемому показателю в уточненном годовом отчете как факт (прогноз - данные за январь - декабрь 2019 года) было указано 4,9 случая (итоговое значение за 2019 год на основании данных из ЕМИСС - 4,9 случая). Коэффициент точности прогноза за 2019 год равен 1,0.

Учитывая, что в 2018 году мониторинг по рассматриваемому показателю не осуществлялся, коэффициент точности прогноза равен 1,009, т.е. среднему арифметическому значений за 2017 и 2019 годы.

9.2.7. Коэффициенты точности прогноза позволяют:

сформировать отношение к предварительным данным по показателям (индикаторам) государственной программы (доверие к предварительным данным);

скорректировать (при оценке достижения показателя (индикатора) государственной программы за отчетный год) предварительные данные за отчетный год с учетом коэффициента точности прогноза по каждому показателю (индикатору).

9.3. Оценка достижения показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год проводится исходя из:

плановых значений показателей (индикаторов) на отчетный год, утвержденных в государственных программах в отчетном году (на 31 декабря отчетного года);

фактических (прогнозных) значений показателей (индикаторов) за отчетный год, представленных в уточненных годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за соответствующий год.

9.4. Степень достижения q-ого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений:

,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения q-ого показателя (индикатора);

- фактическое (прогнозное) значение q-ого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение q-ого показателя (индикатора) государственной программы;

- коэффициент точности прогноза q-ого показателя (индикатора).

Коэффициент точности прогноза применяется для показателей (индикаторов), по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за отчетный год представлены предварительные данные. В остальных случаях коэффициент точности прогноза равен 1,0.

В случае если плановые значения показателя (индикатора) представлены закрытым интервалом (от одного определенного значения до другого определенного значения), в целях настоящей оценки в качестве планового значения устанавливается величина, равная среднему арифметическому значений пределов такого интервала. В случае если плановые значения представлены открытым интервалом (больше или меньше определенного значения), в целях настоящей оценки в качестве планового значения устанавливается значение начала такого интервала.

Показатели (индикаторы), по которым представлены предварительные данные в уточненном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы в отчетном году и по которым отсутствует возможность расчета коэффициента точности прогноза, исключаются из оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год.

В случае если по показателю (индикатору) отсутствует как фактическое, так и предварительное значение за отчетный год, то степень достижения такого показателя (индикатора) признается равной 0,0.

В случае если степень достижения q-ого показателя (индикатора) больше 1,0, такие значения признаются равными 1,0. В случае если степень достижения q-ого показателя (индикатора) меньше 0,0, такие значения признаются равными 0,0.

9.5. Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

СД_И - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы;

- степень достижения q-ого показателя (индикатора);

M - общее количество показателей (индикаторов) государственной программы.

ПРИМЕР

оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие культуры" за 2020 год

В редакции, действовавшей при реализации государственной программы в 2020 году, по государственной программе "Развитие культуры" в целом в 2020 году осуществлялся мониторинг 25 показателей (индикаторов).

По всем показателям (индикаторам) были представлены фактические значения (прогнозные значения отсутствовали). Коэффициент точности прогноза (КТЧ_ПР) не применялся (равен 1,0).

Степень достижения двух показателей (индикаторов) "Количество проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2010 году" и "Количество проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2010 году") равна 0,0, так как в 2020 году наблюдался отрицательный темп роста их достижения по сравнению с базовым периодом, указанным в наименовании показателей (индикаторов).

Степень достижения ряда показателей (индикаторов) была ограничена 1,0 в связи с их перевыполнением (например, показатели (индикаторы) "Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры" (план - 32 млн. единиц, факт - 118,2 млн. единиц), "Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (план - 25 000 человек, факт - 71 416 человек).

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы (СД_И) за 2020 год равна 81,2%.

9.6. Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

"низкий уровень" - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет менее 70%;

"средний уровень" - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет от 70% (включительно) до 90%;

"высокий уровень" - степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90% и более.

В случае внесения изменений в государственную программу после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений показателей (индикаторов) оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

ПРИМЕР

вывода по результатам оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие культуры" за 2020 год

Государственной программе "Развитие культуры" присваивается "средний уровень" в части оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за 2020 год.

Так как в государственную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2021 г. N 381 были внесены изменения, которые не ухудшили ранее установленные плановые значения показателей (индикаторов), итоговая оценка по данному блоку сохраняется на первоначально полученном уровне.

9.7. Оценка доли выполненных показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки государственной программы.

Выполненными считаются показатели (индикаторы), степень достижения которых в соответствии с пунктом 9.4 настоящей Методики составляет 1,0.

Доля выполненных показателей (индикаторов) государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

ДВ_И - доля выполненных показателей (индикаторов) государственной программы;

B - количество выполненных показателей (индикаторов) государственной программы;

M - общее количество показателей (индикаторов) государственной программы.

ПРИМЕР

оценки доли выполненных показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие культуры" за 2020 год

В редакции, действовавшей при реализации государственной программы в 2020 году, по государственной программе "Развитие культуры" в целом в 2020 году осуществлялся мониторинг 25 показателей (индикаторов).

Количество выполненных в 2020 году показателей (индикаторов) равно 12 ед.

Доля выполненных показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие культуры" (ДВ_И) составила 48,0%.

Оценка по предусмотренному настоящим пунктом аналитическому (справочному) блоку присваивается следующим образом:

"низкий уровень" - доля выполненных показателей (индикаторов) государственной программы составляет менее 70%;

"средний уровень" - доля выполненных показателей (индикаторов) государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

"высокий уровень" - доля выполненных показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90% и более.

ПРИМЕР

вывода по результатам оценки доли выполненных показателей (индикаторов) государственной программы "Развитие культуры" за 2020 год

Государственной программе "Развитие культуры" в части оценки доли выполненных показателей (индикаторов) государственной программы за 2020 год присваивается "низкий уровень".