Приложение N 6. Отчет о результатах периодического (планового) инспектирования производства (форма)

Приложение N 6

к Требованиям к внедрению, поддержанию

и оценке системы менеджмента

качества медицинских изделий

в зависимости от потенциального

риска их применения

(форма)

ОТЧЕТ

о результатах периодического (планового)

инспектирования производства

1

Номер отчета

2

Организация, проводившая инспектирование производства (полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма и адрес (место нахождения))

3

Информация о производителе медицинского изделия:

3.1

Полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма и адрес (место нахождения), контактная информация

3.2

Организационная структура и взаимодействие с юридическими лицами в рамках системы менеджмента качества медицинских изделий

3.3

Перечень производственных площадок (с указанием их адресов, производимых медицинских изделий, примерной численности сотрудников, участвующих в процессах в рамках оцениваемой системы менеджмента качества, а также контактной информации)

3.4

Перечень производимых медицинских изделий, находящихся в обращении в рамках Евразийского экономического союза

3.5

Перечень групп (подгрупп) медицинских изделий согласно ранее выданному заключению о соответствии (с указанием информации о включении (невключении) процессов проектирования и разработки в область инспектирования производства)

3.6

Перечень критических поставщиков (с указанием их адресов, поставляемых изделий или оказываемых услуг, а также контактной информации)

4

Информация об инспектировании производства:

4.1

Даты проведения инспектирования производства, в том числе даты выездных инспекций производства каждого проверенного объекта

4.2

Состав инспекционной группы (с указанием функций членов группы, а также сведений об участвовавших переводчиках и об инспекторах (экспертах), если таковые присутствовали)

4.3

План проведения инспектирования производства

5

Результаты инспектирования производства (по каждому проверенному объекту):

5.1

Общее описание проверяемой деятельности и (или) технологических процессов

5.2

Фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности опрошенных лиц

5.3

Наименования медицинских изделий, выбранных для проверки в качестве представительных образцов, а также обоснование данного выбора

5.4

Типы и количество проверенных документов и записей

5.5

Перечень выявленных несоответствий системы менеджмента качества медицинских изделий Требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения

5.6

Информация о несоответствиях, устраненных в процессе инспектирования производства, а также о сроках проведения корректирующих действий в отношении неустраненных несоответствий и формах подтверждения проведения таких действий (представление подтверждающей документации или проверка на местах)

5.7

Информация о ранее выявленных несоответствиях и результатах проведения корректирующих и (или) предупреждающих действий

6

Выводы:

6.1

Заключение о соответствии (несоответствии) системы менеджмента качества медицинских изделий требованиям к ее поддержанию в актуальном состоянии

7

Фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности инспекторов

8

Подписи, печать (при наличии)