Государственная программа "Развитие транспортной системы"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2024 - 2026 годах представлены в таблице 21.

Таблица 21

тыс. рублей

Наименование

2024 год

2025 год

2026 год

Законодательно установлен. объем

Базовые БА

Отклонение

Законодательно установлен. объем

Базовые БА

Отклонение

Бюджетный прогноз

Базовые БА

Отклонение

1

2

3

4 = 3 - 2

5

6

7 = 6 - 5

8

9

10 = 9 - 8

ВСЕГО

1 321 016 907,6

1 363 148 994,1

42 132 086,5

1 415 996 485,8

1 438 185 032,0

22 188 546,2

1 240 405 563,5

1 250 595 719,7

10 190 156,2

в том числе:

Федеральные проекты

902 899 291,0

925 899 291,0

23 000 000,0

951 121 680,6

951 121 680,6

0,0

743 284 885,3

749 176 657,0

5 891 771,7

Федеральный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта"

410 946,9

410 946,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта"

45 429 966,0

45 429 966,0

0,0

23 718 467,2

23 718 467,2

0,0

23 718 780,7

41 568 723,4

17 849 942,7

Федеральный проект "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы"

486 441,1

486 441,1

0,0

486 441,1

486 441,1

0,0

499 986,3

499 986,3

0,0

Федеральный проект "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги"

36 902 321,8

36 902 321,8

0,0

82 291 806,9

82 291 806,9

0,0

63 000 000,0

63 000 000,0

0,0

Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта"

33 863 300,0

33 863 300,0

0,0

33 410 706,0

33 410 706,0

0,0

33 410 706,0

33 410 706,0

0,0

Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"

37 910 808,1

37 910 808,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 600 000,0

4 600 000,0

Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта"

62 872 671,9

62 872 671,9

0,0

126 011 204,1

126 011 204,1

0,0

126 011 204,1

126 011 204,1

0,0

Федеральный проект "Организация перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении"

5 000,0

5 000,0

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

Федеральный проект "Обеспечение исполнения обязательств концедента в рамках заключенных концессионных соглашений"

18 584 718,1

18 584 718,1

0,0

18 584 718,1

18 584 718,1

0,0

18 584 718,1

18 584 718,1

0,0

Федеральный проект "Беспилотная аэродоставка грузов"

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

273 207 660,6

273 207 660,6

0,0

289 773 263,5

289 773 263,5

0,0

77 700 000,0

73 100 000,0

-4 600 000,0

Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

4 781 681,1

4 781 681,1

0,0

4 404 503,8

4 404 503,8

0,0

22 881 681,1

10 923 510,1

-11 958 171,0

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети"

280 004 435,3

280 004 435,3

0,0

360 164 480,9

360 164 480,9

0,0

356 399 269,0

356 399 269,0

0,0

Федеральный проект "Развитие общественного транспорта"

37 615 828,0

37 615 828,0

0,0

12 271 089,0

12 271 089,0

0,0

5 800 000,0

5 800 000,0

0,0

Федеральный проект "Развитие морских портов"

11 329 124,6

11 329 124,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Развитие Северного морского пути"

8 122 079,2

8 122 079,2

0,0

0,0

0,0

0,0

15 273 540,0

15 273 540,0

0,0

Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов"

35 122 190,9

35 122 190,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна"

16 190 117,4

16 190 117,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла"

0,0

23 000 000,0

23 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственные проекты

13 708 117,4

13 708 117,4

0,0

11 438 275,6

29 538 275,6

18 100 000,0

28 181 858,7

28 426 481,2

244 622,5

Ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово"

4 415 202,1

4 415 202,1

0,0

2 201 602,1

2 201 602,1

0,0

2 201 602,1

2 446 224,6

244 622,5

Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации"

8 256 416,9

8 256 416,9

0,0

8 256 416,9

26 356 416,9

18 100 000,0

25 000 000,0

25 000 000,0

0,0

Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации"

258 789,5

258 789,5

0,0

215 630,4

215 630,4

0,0

215 630,4

215 630,4

0,0

Ведомственный проект "Научные исследования и цифровизация в сфере дорожного хозяйства"

777 708,9

777 708,9

0,0

764 626,2

764 626,2

0,0

764 626,2

764 626,2

0,0

Комплексы процессных мероприятий

397 409 499,2

416 541 585,7

19 132 086,5

446 436 529,6

450 525 075,8

4 088 546,2

461 938 819,5

465 992 581,5

4 053 762,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального и зарубежного аппарата Министерства транспорта Российской Федерации, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"

10 529 398,8

10 830 829,0

301 430,2

10 573 619,4

10 887 580,1

313 960,7

11 015 639,3

11 146 761,6

131 122,3

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания (эксплуатации) пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации"

6 482 617,8

21 682 617,8

15 200 000,0

5 952 653,6

5 952 653,6

0,0

5 952 653,6

5 952 653,6

0,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"

4 891 228,5

7 741 076,5

2 849 848,0

5 073 048,7

8 035 938,9

2 962 890,2

5 215 923,2

8 294 744,0

3 078 820,8

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства воздушного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"

3 523 319,7

4 136 616,7

613 297,0

3 633 994,3

4 271 636,5

637 642,2

3 749 995,0

4 412 955,9

662 960,9

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального дорожного агентства, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"

15 896 259,6

15 896 259,6

0,0

15 928 691,1

15 928 691,1

0,0

15 948 832,7

15 948 832,7

0,0

Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения"

325 030 527,8

325 030 527,8

0,0

374 418 893,4

374 418 893,4

0,0

388 597 431,7

388 597 431,7

0,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"

629 665,7

797 185,8

167 520,1

644 558,9

818 621,0

174 062,1

660 047,7

840 913,7

180 866,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства морского и речного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"

1 555 590,8

1 555 582,0

-8,8

1 535 702,2

1 535 693,2

-9,0

1 574 956,8

1 574 948,8

-8,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений"

28 870 890,5

28 870 890,5

0,0

28 675 368,0

28 675 368,0

0,0

29 223 339,5

29 223 339,5

0,0

Резервные средства

7 000 000,0

7 000 000,0

0,0

7 000 000,0

7 000 000,0

0,0

7 000 000,0

7 000 000,0

0,0

Резервные средства

7 000 000,0

7 000 000,0

0,0

7 000 000,0

7 000 000,0

0,0

7 000 000,0

7 000 000,0

0,0

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2024 году на 42 132 086,5 тыс. рублей, в 2025 году на 22 188 546,2 тыс. рублей и в 2026 году на 10 190 156,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие транспортной системы" обусловлено:

- уменьшением отдельных бюджетных ассигнований в части публичных нормативных обязательств, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2024 году на 8,8 тыс. рублей, в 2025 году на 9,0 тыс. рублей и в 2026 году на 8,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2024 году на 32 596,4 тыс. рублей, в 2025 году на 29 834,2 тыс. рублей и в 2026 году на 28 729,1 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза, в части отдельных выплат, пособий и компенсаций в 2026 году на 256,6 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2024 году на 15 777 751,4 тыс. рублей, в 2025 году на 18 704 102,7 тыс. рублей и в 2026 году на 18 528 692,3 тыс. рублей, в том числе:

восстановление условно утвержденных расходов на оснащение, строительство и модернизацию пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в 2024 году на 15 200 000,0 тыс. рублей, в 2025 году на 18 100 000,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФОИВ на территориях новых субъектов Российской Федерации в 2024 году на 398 008,5 тыс. рублей, в 2025 году на 412 630,7 тыс. рублей и в 2026 году на 427 838,0 тыс. рублей;

долевой взнос России в бюджеты межгосударственных структур СНГ в 2024 году на 179 742,9 тыс. рублей, в 2025 году на 191 472,0 тыс. рублей, в 2026 году на 6 289,1 тыс. рублей;

мероприятия по развитию инфраструктуры морского, речного и воздушного транспорта в 2026 году на 17 849 942,7 тыс. рублей;

строительство и реконструкции объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" в 2026 году на 244 622,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов и зарубежных аппаратов федеральных государственных органов в 2024 году на 3 321 747,5 тыс. рублей, в 2025 году на 3 454 618,3 тыс. рублей и в 2026 году на 3 591 170,4 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с перерасчетом бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2026 году на 11 958 171,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований, зависящих от поступления доходов, на взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" в целях развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году на 23 000 000,0 тыс. рублей.