Таблица N 6. Оценка ожидаемых в текущем периоде (по году) и прогнозируемых на период регулирования затрат перевозчика на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении

N п/п

Наименование показателя

Отчет

Индексы расчета расходов на текущий период

Ожидаемые расходы в текущем периоде (по году)

Индексы расчета расходов на период регулирования

Расчет расходов на период регулирования

Изменение объемов работ

Индексы

Другие факторы изменения расходов

Изменение объемов работ

Индексы

Другие факторы изменения расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Затраты компании пригородных пассажирских перевозок на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении, тыс. руб.:

1.

Затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций для выполнения железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении

1.1.

Затраты, связанные с оплатой услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

1.2.

Расходы по использованию арендуемых основных средств

1.3.

Расходы, связанные с управлением и эксплуатацией железнодорожного подвижного состава

1.4.

Расходы на ремонт железнодорожного подвижного состава

2.

Собственные расходы компании пригородных пассажирских перевозок

2.1.

Затраты, связанные с содержанием железнодорожного подвижного состава

2.2.

Затраты, связанные с эксплуатацией железнодорожного подвижного состава

2.2.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС <**>

отчисления в НПФ <***>

выплаты социального характера

остальные расходы

2.2.2.

Отчисления на социальные нужды

2.2.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Прочие материальные затраты

2.2.4.

Амортизация

2.2.5.

Прочие расходы

из них:

налог на имущество

лизинг

2.3.

Затраты, связанные с ремонтом железнодорожного подвижного состава

2.3.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

отчисления в НПФ

выплаты социального характера

остальные расходы

2.3.2.

Отчисления на социальные нужды

2.3.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Прочие материальные затраты

2.3.4.

Амортизация

2.3.5.

Прочие расходы

из них:

налог на имущество

лизинг

2.4.

Затраты, связанные с продажей проездных документов (билетов)

2.4.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

отчисления в НПФ

выплаты социального характера

остальные расходы

2.4.2.

Отчисления на социальные нужды

2.4.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Прочие материальные затраты

2.4.4.

Амортизация

2.4.5.

Прочие расходы

из них:

налог на имущество

лизинг

2.5.

Затраты, связанные с обслуживанием пассажиров на вокзалах

2.5.1.

Расходы на оплату труда

в том числе:

фонд заработной платы

отчисления в ДМС

отчисления в НПФ

выплаты социального характера

остальные расходы

2.5.2.

Отчисления на социальные нужды

2.5.3.

Материальные затраты

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Прочие материальные затраты

2.5.4.

Амортизация

2.5.5.

Прочие расходы

из них:

налог на имущество

лизинг

3.

Общепроизводственные расходы

4.

Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления

5.

Расходы по содержанию аппарата управления

6.

Прочие расходы