Приложение. Форма отчета о результатах управления внутренними рисками (приложение N 4 к Стандарту управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе)
Приложение. Форма отчета о результатах управления внутренними рисками (приложение N 4 к Стандарту управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в Федеральном казначействе)
Приложение
к приказу Федерального казначейства
от "__" ________ 2023 г. N ___
Приложение N 4
к Стандарту управления внутренними
(операционными) казначейскими
рисками в Федеральном казначействе
ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМИ РИСКАМИ
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя) органа Федерального казначейства (директор (заместитель директора) федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" ______ 20__ г.
Отчет о результатах управления внутренними рисками
по состоянию на
"
"
20
г.
(наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения, наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения)
N п/п
Код риска
Наименование риска
Отнесение риска к бюджетному риску
Уровень риска
Способ реагирования на риск
Количество фактов реализовавшихся рисков
Количество фактов реализовавшихся рисков по причине технического сбоя и (или) неработоспособности ИС/ППО
Информация о принятых мерах (кратко)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Направление деятельности: I.
---------------------------------
(указывается направление деятельности структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения)
1
Операция, действие (в том числе по формированию документов): (указывается операция, действие (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий органа Федерального казначейства, казенного учреждения, по которым реализовался риск)
1
1
1
1
1
2
..
2
Операция, действие (в том числе по формированию документов): (указывается операция, действие (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий органа Федерального казначейства, казенного учреждения, по которым реализовался риск)
..
...
Направление деятельности: II.
----------------------------------
(указывается направление деятельности структурного подразделения органа Федерального казначейства, казенного учреждения)
1
Операция, действие (в том числе по формированию документов): (указывается операция, действие (в том числе по формированию документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий органа Федерального казначейства, казенного учреждения, по которым реализовался риск)