1.9. Внутренний контроль системы обеспечения качества авиационной техники

1.9 Внутренний контроль системы обеспечения качества авиационной техники

1.9.1 Наличие и выполнение процедуры организации и проведения внутренних проверок по выполнению требований документов системы обеспечения качества авиационной техники и соответствием системы действующей структуре и функциям организации, а также структурными подразделениями, обеспечивающими качество авиационной техники.

1.9.2 Наличие и выполнения процедуры разработки, оформления и утверждения годового плана проведения внутренних проверок, обеспечивающий проверку каждого подразделения не реже одного раза в три года. Порядок принятия решения о необходимости проведения внеплановых проверок.

1.9.3 Наличие процедуры разработки программ внутренних проверок и документального оформления результатов проведенных проверок.

1.9.4 Наличие процедуры доведения соответствующих результатов внутренних проверок до подразделений и/или сотрудников организации, ответственных за проведение анализа, разработку и выполнение корректирующих действий по выявленным несоответствиям, с указанием сроков устранения выявленных несоответствий.

1.9.5 Наличие процедуры контроля за выполнением мероприятий, направленных на устранение несоответствий и их причин, выявленных внутренними проверками, и их эффективностью.

1.9.6 Наличие и выполнение требований процедуры, устанавливающей:

1.9.6.1 Квалификационные требования к аудиторам, проводящим внутренние проверки;

1.9.6.2 Порядок разработки и утверждения программы подготовки, аттестации и переаттестации аудиторов, их допуска к конкретному виду проводимого аудита, а также форму документа, удостоверяющего аттестацию и полномочия аудиторов;

1.9.6.3 Форму и порядок ведения реестра/перечня аудиторов для внутренних проверок, с указанием допуска к конкретному виду аудита;

1.9.6.4 Порядок отбора кандидатур из числа сотрудников Заявителя для подготовки аудиторов;

1.9.6.5 Условия обеспечения независимости аудиторов от руководителей проверяемых структурных подразделений Заявителя при проведении и документировании результатов аудитов.

1.9.7 Наличие подразделения (должностного лица) у Заявителя, ответственного за:

1.9.7.1 Планирование и организацию проведения аудитов;

1.9.7.2 Документирование и хранение результатов аудитов;

1.9.7.3 Доведения результатов аудитов до соответствующих подразделений и должностных лиц Заявителя;

1.9.7.4 Контроль разработки и выполнения корректирующих мероприятий, оценку и подтверждение их эффективности.

1.9.8 Наличие и выполнение процедуры ежегодного проведения анализа результатов внутренних проверок, документального оформления результатов анализа и доведения их до высшего руководства. Наличие и выполнение процедуры проведения периодического анализа эффективности СМК руководством Заявителя.