III. Порядок оплаты и взаиморасчетов

3.1. Размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки составляет 50 копеек за 1 код маркировки без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС). НДС в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уплачивается сверх стоимости одного кода маркировки. Расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. Оплата услуг по предоставлению кода маркировки осуществляется Участником посредством перечисления платежей на расчетный счет Оператора.

3.2. Все банковские расходы при оплате услуг по Договору, включая подлежащие оплате комиссии, несет Участник.

3.3. Оказание услуг по предоставлению кода маркировки осуществляется Оператором одним из следующих способов:

а) посредством предоставления Участнику кода маркировки с неограниченным сроком его преобразования в средство идентификации и нанесения этого средства идентификации на товар и (или) его этикетку либо для внедрения в товар;

б) посредством предоставления Участнику кода маркировки, преобразование которого в средство идентификации и нанесение этого средства идентификации на товар и (или) его этикетку либо для внедрения в товар, а также передача в систему МТ сведений о таком нанесении должны быть осуществлены в течение 30 календарных дней со дня предоставления Оператором Участнику сведений о предоставленных по заявке Участника кодах маркировки.

3.4. Способ оказания услуг выбирается Участником самостоятельно при формировании заявки Участника, направляемой Оператору.

3.5. Оплата услуг по предоставлению кодов маркировки производится Участником:

а) если Участник выбрал способ оказания услуги, указанный в подпункте "а" пункта 3.3 Договора, то оплата услуги по предоставлению кодов маркировки производится Участником до дня предоставления Оператором Участнику сведений о предоставленных по заявке Участника кодах маркировки;

б) если Участник выбрал способ оказания услуги, указанный в подпункте "б" пункта 3.3 Договора, то оплата услуги по предоставлению кодов маркировки производится Участником в течение 30 календарных дней со дня предоставления Оператором системы МТ Участнику сведений о предоставленных по заявке Участника кодах маркировки, но не позднее дня ввода в оборот товаров, на которые нанесено средство идентификации, преобразованное из соответствующего кода маркировки.

3.6. Размер и периодичность внесения платежей определяются Участником самостоятельно исходя из количества кодов маркировки, необходимых Участнику.

3.7. Услуга по предоставлению кода маркировки считается оказанной Оператором:

а) в момент предоставления Оператором Участнику сведений о предоставленных по заявке Участника кодах маркировки, если Участник выбрал способ оказания услуги, указанный в подпункте "а" пункта 3.3 Договора;

б) в момент внесения Оператором в систему МТ информации о нанесении средства идентификации, указанной Участником в отчете о нанесении средства идентификации, если Участник выбрал способ оказания услуги, указанный в подпункте "б" пункта 3.3 Договора.

3.8. По окончании каждого календарного месяца (далее - расчетный период), но не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом, Оператор передает Участнику первичные учетные документы (универсальный передаточный документ) и акт сверки взаимных расчетов на подписание.

В универсальном передаточном документе за расчетный период указываются следующие данные:

а) количество кодов маркировки, услуга по предоставлению которых считается оказанной Оператором;

б) стоимость кодов маркировки, услуга по предоставлению которых считается оказанной Оператором;

в) общий объем услуг, оказанных за расчетный период.

В акте сверки взаимных расчетов указываются следующие данные:

а) остаток не использованных Участником денежных средств, уплаченных в качестве аванса, на начало расчетного периода;

б) сумма денежных средств, перечисленных Участником в течение расчетного периода;

в) стоимость оказанных за расчетный период услуг по предоставлению кодов маркировки;

г) корректировка стоимости оказанных услуг по предоставлению кодов маркировки (при наличии);

д) остаток не использованных Участником денежных средств на конец расчетного периода.

3.9. Универсальный передаточный документ и акт сверки взаимных расчетов формируются Оператором в электронном виде, подписываются Участником усиленной квалифицированной электронной подписью и передаются Оператору посредством электронного документооборота.

Универсальный передаточный документ и акт сверки взаимных расчетов оформляются на бумажном носителе с предоставлением документов, подтверждающих невозможность подписания указанных документов в форме электронных документов, в следующих случаях:

а) неподписания уполномоченным лицом - владельцем квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в связи с временной нетрудоспособностью такого лица;

б) аннулирования квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в период со дня аннулирования имевшегося квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и до дня получения нового квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи при условии отсутствия иных лиц - владельцев квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, уполномоченных на право подписания документов.

3.10. Участник в течение 8 календарных дней со дня получения универсального передаточного документа и акта сверки взаимных расчетов обязан подписать универсальный передаточный документ и акт сверки взаимных расчетов или предоставить Оператору мотивированный отказ от их подписания и передать Оператору указанные документы в порядке, установленном пунктом 3.9 Договора. При неполучении Оператором в указанный в настоящем пункте Договора срок подписанных Участником универсального передаточного документа и акта сверки взаимных расчетов или мотивированного отказа Участника от их подписания услуги по предоставлению кодов маркировки считаются оказанными и принятыми Участником.

3.11. Универсальный передаточный документ формируется за расчетный период без детализации по заявкам Участника и внесенным авансовым платежам. При возникновении споров и по запросу Участника Оператор обязуется предоставить детальный отчет за расчетный период с указанием следующих данных:

а) наименование товаров;

б) коды товаров;

в) день предоставления Оператором Участнику сведений о предоставленных по заявке Участника кодах маркировки при осуществлении оплаты услуг до дня предоставления Оператором Участнику указанных сведений, а при оплате Участником услуг после дня предоставления Оператором Участнику сведений о предоставленных по заявке Участника кодах маркировки - день внесения Оператором в систему МТ информации о нанесении средства идентификации, указанной Участником в отчете о нанесении средства идентификации;

г) количество кодов маркировки, предоставленных Участнику на основании заявок Участника;

д) количество кодов маркировки, по которым услуги по предоставлению кодов маркировки были оказаны Оператором.

3.12. В личном кабинете Участника системы МТ отражаются актуальные на текущую дату сведения о внесенных в качестве предварительной оплаты (аванса) денежных средствах, о стоимости предоставленных услуг по предоставлению кодов маркировки, а также сведения об остатке неиспользованных денежных средств.