Лист 11. Расчет налога на прибыль от выполнения соглашения о разделе продукции

┌─┬────────┬─┬───────────────────────────────────────────────────┐

├─┘││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ ││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 51006310 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬────┬─┬─┬─┐ │

│ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Стр.│ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────┴─┴─┴─┘ │

│ │

│ Форма по КНД 1151006 │

│ Раздел 00218 │

│ │

│ Лист 11 │

│ │

│ РАСЧЕТ │

│ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ │

│ ПРОДУКЦИИ │

│ │

│ Наименование соглашения о разделе продукции ┌───────────────┐│

│ (код строки 001) │ ││

│ └───────────────┘│

│ │

│┌───────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐│

││ Показатели │ Код │ Сумма ││

││ │строки│ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││ 1 │ 2 │ 3 ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Доход от выполнения соглашения о│ │ ││

││разделе продукции - всего│ │ ││

││(строка 020 + строка 030), │ 010 │ ││

││в том числе: │ │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Стоимость прибыльной продукции,│ │ ││

││принадлежащей налогоплательщику от│ │ ││

││выполнения соглашения о разделе│ │ ││

││продукции (строка 280 Приложения│ │ ││

││N 1 к листу 11) │ 020 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Внереализационные доходы <*> │ 030 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Расходы, уменьшающие налоговую│ │ ││

││базу, - всего (строка 050 + строка│ │ ││

││090) │ 040 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Не относимые к возмещаемым - всего│ │ ││

││(строка 060 + строка 070), │ 050 │ ││

││в том числе: │ │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Расходы, произведенные (понесенные)│ │ ││

││до вступления соглашения в силу, -│ │ ││

││всего │ 060 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Расходы, произведенные (понесенные)│ │ ││

││с даты вступления соглашения в│ │ ││

││силу, - всего │ 070 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││в том числе: невозмещенные│ │ ││

││управленческие расходы │ 080 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Внереализационные расходы и убытки,│ │ ││

││приравниваемые к внереализационным│ │ ││

││расходам <*> │ 090 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Итого прибыль (убыток) (строка 010│ │ ││

││- строка 040) │ 100 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Налоговая база (строка 100) │ 110 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Отрицательная величина (или ее│ │ ││

││часть) налоговой базы предыдущих│ │ ││

││налоговых периодов, уменьшающая│ │ ││

││налоговую базу в соответствии с│ │ ││

││пунктом 14 статьи 346.38 Налогового│ │ ││

││кодекса (строка 110 приложения N 2│ │ ││

││к листу 11) │ 120 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Налоговая база для исчисления│ │ ││

││налога (строка 110 - строка 120) │ 130 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Ставка налога на прибыль - всего│ │ ││

││(%), │ 140 │ ││

││в том числе │ │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││В федеральный бюджет │ 150 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││В бюджет субъекта Российской│ │ ││

││Федерации │ 160 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││В местный бюджет │ 170 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Сумма исчисленного налога на│ │ ││

││прибыль - всего, │ 180 │ ││

││в том числе: │ │ ││

│└───────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘│

│ │

│ -------------------------------- │

│ <*> Показатели заполняются на основании формы Приложений N 6│

│и N 7 к Листу 02, составляемых отдельно по внереализационным│

│доходам и внереализационным расходам и убыткам, приравниваемым к│

│внереализационным расходам, связанным с выполнением соглашения о│

│разделе продукции. │

├─┐ ┌─┤

└─┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

┌─┬────────┬─┬───────────────────────────────────────────────────┐

├─┘││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ ││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 51006327 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬────┬─┬─┬─┐ │

│ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Стр.│ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────┴─┴─┴─┘ │

│ │

│ Форма по КНД 1151006 │

│ Раздел 00218 │

│ │

│ Лист 11 │

│ │

│┌───────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐│

││ 1 │ 2 │ 3 ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││В федеральный бюджет (строка 130 х│ │ ││

││строка 150 : 100) │ 190 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││В бюджет субъекта Российской│ │ ││

││Федерации (строка 130 х строка 160│ │ ││

││: 100) │ 200 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││В местный бюджет (строка 130 х│ │ ││

││строка 170 : 100) │ 210 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Сумма начисленных авансовых│ │ ││

││платежей за отчетный (налоговый)│ │ ││

││период - всего, │ 220 │ ││

││в том числе: │ │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││В федеральный бюджет │ 230 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││В бюджет субъекта Российской│ │ ││

││Федерации │ 240 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││В местный бюджет │ 250 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Сумма налога на прибыль к доплате -│ │ ││

││всего <**> (строка 180 - строка│ │ ││

││220, если строка 180 больше строки│ │ ││

││220) (строка 040 подраздела 1.1│ │ ││

││Раздела 1 + строка 080 подраздела│ │ ││

││1.1 Раздела 1 + строка 120│ │ ││

││подраздела 1.1 Раздела 1) │ 260 │ ││

│├───────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤│

││Сумма налога на прибыль к│ │ ││

││уменьшению - всего <**> (строка 180│ │ ││

││- строка 220, если строка 180│ │ ││

││меньше строки 220) (строка 050│ │ ││

││подраздела 1.1 Раздела 1 + строка│ │ ││

││090 подраздела 1.1 Раздела 1 +│ │ ││

││строка 130 подраздела 1.1 Раздела│ │ ││

││1) │ 270 │ ││

│└───────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘│

│ │

│ -------------------------------- │

│ <*> Данные заполняются на основании отдельно заполняемого│

│подраздела 1.1 Раздела 1 в части налога на прибыль от выполнения│

│соглашения о разделе продукции. По организациям, имеющим│

│обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты│

│сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части│

│федерального бюджета используются данные Листа 11, а в части│

│бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов -│

│данные отдельно заполняемых налогоплательщиком Приложений N 5 и│

│5 "а" к Листу 02 в части налога на прибыль от выполнения│

│соглашения о разделе продукции. │

├─┐ ┌─┤

└─┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘