Раздел 3. Сведения о проверках, проведенных службой внутреннего контроля

Раздел 3

Сведения о проверках, проведенных службой

внутреннего контроля

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐

│ Наименование │Показатели│Примечание│

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤

│1. Наличие планов проверок: │ │ │

│1.1. перспективных (на год, несколько лет); │ │ │

│1.2. текущих (на квартал, на месяц и другое).│ │ │

│2. Количество проверок, проведенных службой│ │ │

│ внутреннего контроля, всего: │ │ │

│в том числе: │ │ │

│2.1. в головном офисе; │ │ │

│2.2. в филиалах. │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

Комментарии:

Руководитель (Ф.И.О.)

Руководитель службы внутреннего контроля (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.