Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Приказ МНС РФ от 25.08.2004 N САЭ-3-13/477@ (ред. от 14.09.2007) "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде...

Таблица 16

┌───────────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬───────────────┐

│ Наименование реквизита │Тип│Формат│Код реквизита│Структура рек- │

│ │ │ │ │визита и допол-│

│ │ │ │ │нительная ин- │

│ │ │ │ │формация │

├───────────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼───────────────┤

│Наименование соглашения о │ П │Т(254)│П002040000100│<текст> │

│разделе продукции │ │ │ │ │

│Является сельскохозяйствен-│ П │К(1) │П002040000200│<код> Принимает│

│ным товаропроизводителем │ │ │ │значение: 1 - │

│ │ │ │ │является сель- │

│ │ │ │ │скохозяйствен- │

│ │ │ │ │ным товаропро- │

│ │ │ │ │изводителем │

│Количество обособленных │ П │N(5) │П002040001000│<количество> │

│подразделений │ │ │ │ │

│Налоговая база в целом по │ П │N(15) │П002040002003│<сумма> │

│организации │ │ │ │ │

│Налоговая база в целом по │ П │N(15) │П002040002005│<сумма> │

│организации без ликвидиро- │ │ │ │ │

│ванных в течение текущего │ │ │ │ │

│налогового периода обособ- │ │ │ │ │

│ленных подразделений │ │ │ │ │

│Доля налоговой базы (%) в │ П │N(3) │П002040003003│Принимает зна- │

│целом по организации │ │ │ │чение: 100 │

│Доля налоговой базы (%) по │ П │N(6.3)│П002040003004│<доля в про- │

│организации без входящих в │ │ │ │центах> │

│нее обособленных подразде- │ │ │ │ │

│лений │ │ │ │ │

│Доля налоговой базы (%) в │ П │N(6.3)│П002040003005│<доля в про- │

│целом по организации без │ │ │ │центах> │

│ликвидированных в течение │ │ │ │ │

│текущего налогового периода│ │ │ │ │

│обособленных подразделений │ │ │ │ │

│Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040004004│<сумма> │

│доли, по организации без │ │ │ │ │

│входящих в нее обособленных│ │ │ │ │

│подразделений │ │ │ │ │

│Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040004005│<сумма> │

│доли, в целом по организа- │ │ │ │ │

│ции без ликвидированных в │ │ │ │ │

│течение текущего налогового│ │ │ │ │

│периода обособленных под- │ │ │ │ │

│разделений │ │ │ │ │

│Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040005003│<сумма> │

│доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │

│в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │

│кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

│Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040005004│<сумма> │

│доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │

│в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │

│кой Федерации по организа- │ │ │ │ │

│ции без входящих в нее обо-│ │ │ │ │

│собленных подразделений │ │ │ │ │

│Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040005005│<сумма> │

│доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │

│в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │

│кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│организации без ликвидиро- │ │ │ │ │

│ванных в течение текущего │ │ │ │ │

│налогового периода обособ- │ │ │ │ │

│ленных подразделений │ │ │ │ │

│Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040006003│<сумма> │

│доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │

│в местный бюджет в целом по│ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

│Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040006004│<сумма> │

│доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │

│в местный бюджет по органи-│ │ │ │ │

│зации без входящих в нее │ │ │ │ │

│обособленных подразделений │ │ │ │ │

│Налоговая база, исходя из │ П │N(15) │П002040006005│<сумма> │

│доли и дополнительных льгот│ │ │ │ │

│в местный бюджет в целом по│ │ │ │ │

│организации без ликвидиро- │ │ │ │ │

│ванных в течение текущего │ │ │ │ │

│налогового периода обособ- │ │ │ │ │

│ленных подразделений │ │ │ │ │

│ Ставка налога (%): │ П │N(5.2)│П002040007004│<величина │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ставки> │

│ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │

│ ции без входящих в нее │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│ Ставка налога (%): │ П │N(5.2)│П002040008004│<величина │

│ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ставки> │

│ низации без входящих в нее│ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040009003│<сумма> │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │

│ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040009004│<сумма> │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │

│ ции без входящих в нее │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040009005│<сумма> │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации без ликвиди- │ │ │ │ │

│ рованных в течение текуще-│ │ │ │ │

│ го налогового периода │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040010003│<сумма> │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации │ │ │ │ │

│ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040010004│<сумма> │

│ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │

│ низации без входящих в нее│ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│ Сумма налога: │ П │N(15) │П002040010005│<сумма> │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации без ликви- │ │ │ │ │

│ дированных в течение теку-│ │ │ │ │

│ щего налогового периода │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Начислено налога: │ П │N(15) │П002040011003│<сумма> │

│в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │

│кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

│Начислено налога: │ П │N(15) │П002040011004│<сумма> │

│в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │

│кой Федерации по организа- │ │ │ │ │

│ции без входящих в нее обо-│ │ │ │ │

│собленных подразделений │ │ │ │ │

│Начислено налога: │ П │N(15) │П002040011005│<сумма> │

│в бюджет субъекта Российс- │ │ │ │ │

│кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│организации без ликвидиро- │ │ │ │ │

│ванных в течение текущего │ │ │ │ │

│налогового периода обособ- │ │ │ │ │

│ленных подразделений │ │ │ │ │

│Начислено налога: │ П │N(15) │П002040012003│<сумма> │

│в местный бюджет в целом по│ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

│Начислено налога: │ П │N(15) │П002040012004│<сумма> │

│в местный бюджет по органи-│ │ │ │ │

│зации без входящих в нее │ │ │ │ │

│обособленных подразделений │ │ │ │ │

│Начислено налога: │ П │N(15) │П002040012005│<сумма> │

│в местный бюджет в целом по│ │ │ │ │

│организации без ликвидиро- │ │ │ │ │

│ванных в течение текущего │ │ │ │ │

│налогового периода обособ- │ │ │ │ │

│ленных подразделений │ │ │ │ │

│Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040013003│<сумма> │

│за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │

│дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │

│Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040013004│<сумма> │

│за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │

│дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │

│ ции без входящих в нее │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040013005│<сумма> │

│за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │

│дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации без ликвидиро-│ │ │ │ │

│ рованных в течение текуще-│ │ │ │ │

│ го налогового периода обо-│ │ │ │ │

│ собленных подразделений │ │ │ │ │

│Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040014003│<сумма> │

│за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │

│дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога: │ │ │ │ │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации │ │ │ │ │

│Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040014004│<сумма> │

│за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │

│дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога: │ │ │ │ │

│ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │

│ низации без входящих в нее│ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Сумма налога, выплаченная │ П │N(15) │П002040014005│<сумма> │

│за пределами Российской Фе-│ │ │ │ │

│дерации и засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога: │ │ │ │ │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации без ликви- │ │ │ │ │

│ дированных в течение те- │ │ │ │ │

│ кущего налогового периода │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│К доплате: │ П │N(15) │П002040015003│<сумма> │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │

│К доплате: │ П │N(15) │П002040015004│<сумма> │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │

│ ции без входящих в нее │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│К доплате: │ П │N(15) │П002040015005│<сумма> │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации без ликвидиро-│ │ │ │ │

│ ванных в течение текущего │ │ │ │ │

│ налогового периода обособ-│ │ │ │ │

│ ленных подразделений │ │ │ │ │

│К доплате: │ П │N(15) │П002040016003│<сумма> │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации │ │ │ │ │

│К доплате: │ П │N(15) │П002040016004│<сумма> │

│ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │

│ низации без входящих в нее│ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│К доплате: │ П │N(15) │П002040016005│<сумма> │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации без ликви- │ │ │ │ │

│ дированных в течение теку-│ │ │ │ │

│ щего налогового периода │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│К уменьшению: │ П │N(15) │П002040017003│<сумма> │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │

│К уменьшению: │ П │N(15) │П002040017004│<сумма> │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │

│ ции без входящих в нее │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│К уменьшению: │ П │N(15) │П002040017005│<сумма> │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации без ликвидиро-│ │ │ │ │

│ ванных в течение текущего │ │ │ │ │

│ налогового периода обо- │ │ │ │ │

│ собленных подразделений │ │ │ │ │

│К уменьшению: │ П │N(15) │П002040018003│<сумма> │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации │ │ │ │ │

│К уменьшению: │ П │N(15) │П002040018004│<сумма> │

│ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │

│ низации без входящих в нее│ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│К уменьшению: │ П │N(15) │П002040018005│<сумма> │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации без ликви- │ │ │ │ │

│ дированных в течение теку-│ │ │ │ │

│ щего налогового периода │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040019003│<сумма> │

│которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │

│лись при формировании нало-│ │ │ │ │

│говой базы: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │

│Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040019004│<сумма> │

│которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │

│лись при формировании нало-│ │ │ │ │

│говой базы: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации по организа-│ │ │ │ │

│ ции без входящих в нее │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040019005│<сумма> │

│которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │

│лись при формировании нало-│ │ │ │ │

│говой базы: │ │ │ │ │

│ в бюджет субъекта Российс-│ │ │ │ │

│ кой Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации без ликвиди- │ │ │ │ │

│ рованных в течение текуще-│ │ │ │ │

│ го налогового периода │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040020003│<сумма> │

│которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │

│лись при формировании нало-│ │ │ │ │

│вой базы: │ │ │ │ │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации │ │ │ │ │

│Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040020004│<сумма> │

│которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │

│лись при формировании нало-│ │ │ │ │

│говой базы: │ │ │ │ │

│ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │

│ низации без входящих в нее│ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Налог на прибыль с сумм, │ П │N(15) │П002040020005│<сумма> │

│которые ранее не учитыва- │ │ │ │ │

│лись при формировании на- │ │ │ │ │

│логовой базы: │ │ │ │ │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации без ликви- │ │ │ │ │

│ дированных в течение теку-│ │ │ │ │

│ щего налогового периода │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Квартал, на который уплачи-│ П │N(2) │П002040022001│Принимает зна- │

│ваются ежемесячные авансо- │ │ │ │чение: │

│вые платежи │ │ │ │для квартала - │

│ │ │ │ │от 01 до 04; │

│ │ │ │ │для полугодия │

│ │ │ │ │- 02; │

│ │ │ │ │для 9 месяцев │

│ │ │ │ │- 03; │

│ │ │ │ │для года - 04. │

│Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040022003│<сумма> │

│тежи │ │ │ │ │

│ в бюджет субъекта Россий- │ │ │ │ │

│ ской Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │

│Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040022004│<сумма> │

│тежи │ │ │ │ │

│ в бюджет субъекта Россий- │ │ │ │ │

│ ской Федерации по органи- │ │ │ │ │

│ зации без входящих в нее │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040022005│<сумма> │

│тежи │ │ │ │ │

│ в бюджет субъекта Россий- │ │ │ │ │

│ ской Федерации в целом по │ │ │ │ │

│ организации без ликвидиро-│ │ │ │ │

│ ванных в течение текущего │ │ │ │ │

│ налогового периода обособ-│ │ │ │ │

│ ленных подразделений │ │ │ │ │

│Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040023003│<сумма> │

│тежи │ │ │ │ │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации │ │ │ │ │

│Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040023004│<сумма> │

│тежи │ │ │ │ │

│ в местный бюджет по орга- │ │ │ │ │

│ низации без входящих в нее│ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

│Ежемесячные авансовые пла- │ П │N(15) │П002040023005│<сумма> │

│тежи │ │ │ │ │

│ в местный бюджет в целом │ │ │ │ │

│ по организации без ликви- │ │ │ │ │

│ дированных в течение те- │ │ │ │ │

│ кущего налогового периода │ │ │ │ │

│ обособленных подразделений│ │ │ │ │

└───────────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴───────────────┘

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения (Приложение N 5 к Листу 02) Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией (Приложение N 5а к Листу 02)