Главная
Документы
Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога (Таблица 11)

Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Приказ МНС РФ от 16.06.2004 N САЭ-3-13/371@ (ред. от 10.08.2007) "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде...

Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога (Таблица 11)

Таблица 11

Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога

┌───────────────────────────┬───┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┐

│ Наименование реквизита │Тип│ Формат │Код реквизита│Структура реквизита и │

│ │ │ │ │ дополнительная │

│ │ │ │ │ информация │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000210001004│<сумма> │

│реализации товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 20% - всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210001005│Значение равно 20 │

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210001006│<сумма> │

│товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │

│также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 20% - всего │ │ │ │ │

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000210002004│<сумма> │

│реализации товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 18% - всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210002005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210002006│<сумма> │

│товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │

│также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 18% - всего │ │ │ │ │

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000210003004│<сумма> │

│реализации товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 10% - всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210003005│Значение равно 10 │

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210003006│<сумма> │

│товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │

│также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 10% - всего │ │ │ │ │

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000210004004│<сумма> │

│реализации товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 20/120 - всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210004005│Значение равно 20/120 │

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210004006│<сумма> │

│товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │

│также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 20/120 - всего │ │ │ │ │

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000210005004│<сумма> │

│реализации товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 - всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210005005│Значение равно: 18/118│

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210005006│<сумма> │

│товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │

│также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 - всего │ │ │ │ │

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000210006004│<сумма> │

│реализации товаров, работ, │ │ │ │ │

│услуг, а также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 - всего │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210006005│Значение равно: 10/110│

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210006006│<сумма> │

│товаров, работ, услуг, а │ │ │ │ │

│также передача │ │ │ │ │

│имущественных прав по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 - всего │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210007004│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг) на │ │ │ │ │

│ безвозмездной основе по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210007005│Значение равно 18 │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210007006│<сумма> │

│ товаров (работ, услуг) на│ │ │ │ │

│ безвозмездной основе по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210008004│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (товаров, услуг) на │ │ │ │ │

│ безвозмездной основе по │ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210008005│Значение равно 10 │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210008006│<сумма> │

│ товаров (работ, услуг) на│ │ │ │ │

│ безвозмездной основе по │ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210009004│<сумма> │

│ реализации имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего учету по │ │ │ │ │

│ стоимости с учетом │ │ │ │ │

│ уплаченного налога, по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210009005│Значение равно 20/120 │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210009006│<сумма> │

│ имущества, подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по стоимости с │ │ │ │ │

│ учетом уплаченного │ │ │ │ │

│ налога, по ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210010004│<сумма> │

│ реализации имущества, │ │ │ │ │

│ подлежащего учету по │ │ │ │ │

│ стоимости с учетом │ │ │ │ │

│ уплаченного налога, по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210010005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210010006│<сумма> │

│ имущества, подлежащего │ │ │ │ │

│ учету по стоимости с │ │ │ │ │

│ учетом уплаченного │ │ │ │ │

│ налога, по ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210011004│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяйственной │ │ │ │ │

│ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, закупленной │ │ │ │ │

│ у физических лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210011005│Значение равно 20/120 │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210011006│<сумма> │

│ сельскохозяйственной │ │ │ │ │

│ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, закупленной │ │ │ │ │

│ у физических лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210012004│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяйственной │ │ │ │ │

│ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, закупленной │ │ │ │ │

│ у физических лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210012005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210012006│<сумма> │

│ сельскохозяйственной │ │ │ │ │

│ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, закупленной │ │ │ │ │

│ у физических лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210013004│<сумма> │

│ реализации │ │ │ │ │

│ сельскохозяйственной │ │ │ │ │

│ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, закупленной │ │ │ │ │

│ у физических лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210013005│Значение равно 10/110 │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210013006│<сумма> │

│ сельскохозяйственной │ │ │ │ │

│ продукции и продуктов ее │ │ │ │ │

│ переработки, закупленной │ │ │ │ │

│ у физических лиц (не │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │

│ налогоплательщиками), по │ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210014004│<сумма> │

│ реализации услуг, │ │ │ │ │

│ оказываемых в интересах │ │ │ │ │

│ другого лица на основе │ │ │ │ │

│ договоров поручения, │ │ │ │ │

│ комиссии либо агентских │ │ │ │ │

│ договоров, по ставке 20% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210014005│Значение равно 20 │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210014006│<сумма> │

│ услуг, оказываемых в │ │ │ │ │

│ интересах другого лица на│ │ │ │ │

│ основе договоров │ │ │ │ │

│ поручения, комиссии либо │ │ │ │ │

│ агентских договоров, по │ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210015004│<сумма> │

│ реализации услуг, │ │ │ │ │

│ оказываемых в интересах │ │ │ │ │

│ другого лица на основе │ │ │ │ │

│ договоров поручения, │ │ │ │ │

│ комиссии либо агентских │ │ │ │ │

│ договоров, по ставке 18% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210015005│Значение равно 18 │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210015006│<сумма> │

│ услуг, оказываемых в │ │ │ │ │

│ интересах другого лица на│ │ │ │ │

│ основе договоров │ │ │ │ │

│ поручения, комиссии либо │ │ │ │ │

│ агентских договоров, по │ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210016004│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210016005│Значение равно 20 │

│ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210016006│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 20% │ │ │ │ │

│ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210017004│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210017005│Значение равно 18 │

│ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210017006│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 18% │ │ │ │ │

│ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210018004│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │N(2) │П000210018005│Значение равно 10 │

│ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210018006│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 10% │ │ │ │ │

│ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210019004│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210019005│Значение равно 20/120 │

│ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210019006│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 20/120 │ │ │ │ │

│ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210020004│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210020005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210020006│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая база по прочей │ П │N(15) │П000210021004│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210021005│Значение равно 10/110 │

│ Сумма НДС по прочей │ П │N(15) │П000210021006│<сумма> │

│ реализации товаров │ │ │ │ │

│ (работ, услуг), передача │ │ │ │ │

│ имущественных прав, не │ │ │ │ │

│ вошедшая в строки 070 - │ │ │ │ │

│ 150 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость, по│ │ │ │ │

│ ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Налоговая база по │ П │N(15) │П000210022004│<сумма> │

│ реализации предприятия в │ │ │ │ │

│ целом как имущественного │ │ │ │ │

│ комплекса │ │ │ │ │

│ Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000210022006│<сумма> │

│ предприятия в целом как │ │ │ │ │

│ имущественного комплекса │ │ │ │ │

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000210023004│<сумма> │

│передаче товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) для собственных │ │ │ │ │

│нужд по ставке 18% │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210023005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по передаче │ П │N(15) │П000210023006│<сумма> │

│товаров (работ, услуг) │ │ │ │ │

│для собственных нужд по │ │ │ │ │

│ставке 18% │ │ │ │ │

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000210024004│<сумма> │

│передаче товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) для собственных │ │ │ │ │

│нужд по ставке 10% │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210024005│Значение равно 10 │

│Сумма НДС по передаче │ П │N(15) │П000210024006│<сумма> │

│товаров (работ, услуг) │ │ │ │ │

│для собственных нужд по │ │ │ │ │

│ставке 10% │ │ │ │ │

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000210025004│<сумма> │

│выполнению строительно- │ │ │ │ │

│монтажных работ для │ │ │ │ │

│собственного потребления │ │ │ │ │

│по ставке 18% │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │N(2) │П000210025005│Значение равно 18 │

│Сумма НДС по выполнению │ П │N(15) │П000210025006│<сумма> │

│строительно-монтажных │ │ │ │ │

│работ для собственного │ │ │ │ │

│потребления по ставке 18% │ │ │ │ │

│Налоговая база по суммам, │ П │N(15) │П000210026004│<сумма> │

│связанным с расчетами по │ │ │ │ │

│оплате налогооблагаемых │ │ │ │ │

│товаров (работ, услуг), по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210026005│Значение равно 18/118 │

│Сумма НДС по суммам, │ П │N(15) │П000210026006│<сумма> │

│связанным с расчетами по │ │ │ │ │

│оплате налогооблагаемых │ │ │ │ │

│товаров (работ, услуг), по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

│Налоговая база по суммам, │ П │N(15) │П000210027004│<сумма> │

│связанным с расчетами по │ │ │ │ │

│оплате налогооблагаемых │ │ │ │ │

│товаров (работ, услуг), по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000210027005│Значение равно 10/110 │

│Сумма НДС, связанная с │ П │N(15) │П000210027006│<сумма> │

│расчетами по оплате │ │ │ │ │

│налогооблагаемых товаров │ │ │ │ │

│(работ, услуг), по ставке │ │ │ │ │

│10/110 │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │

│ Налоговая база по суммам │ П │N(15) │П000210028004│<сумма> │

│ авансовых и иных │ │ │ │ │

│ платежей, полученных в │ │ │ │ │

│ счет предстоящих поставок│ │ │ │ │

│ товаров или выполнения │ │ │ │ │

│ работ (услуг), по ставке │ │ │ │ │

│ 18/118 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210028005│Значение равно 18/118 │

│ Сумма НДС по авансовым │ П │N(15) │П000210028006│<сумма> │

│ и иным платежам, │ │ │ │ │

│ полученным в счет │ │ │ │ │

│ предстоящих поставок │ │ │ │ │

│ товаров или выполнения │ │ │ │ │

│ работ (услуг), по ставке │ │ │ │ │

│ 18/118 │ │ │ │ │

│ Налоговая база по суммам │ П │N(15) │П000210029004│<сумма> │

│ авансовых и иных │ │ │ │ │

│ платежей, полученных в │ │ │ │ │

│ счет предстоящих поставок│ │ │ │ │

│ товаров или выполнения │ │ │ │ │

│ работ (услуг), по ставке │ │ │ │ │

│ 10/110 │ │ │ │ │

│ Ставка налога │ П │Т(6) │П000210029005│Значение равно 10/110 │

│ Сумма НДС по авансовым и │ П │N(15) │П000210029006│<сумма> │

│ иным платежам, полученным│ │ │ │ │

│ в счет предстоящих │ │ │ │ │

│ поставок товаров или │ │ │ │ │

│ выполнения работ (услуг),│ │ │ │ │

│ по ставке 10/110 │ │ │ │ │

│ Налоговая база │ П │N(15) │П000210030004│<сумма> │

│ Всего исчислено (сумма │ │ │ │ │

│ величин графы 4 строк 010│ │ │ │ │

│ - 060, 220 - 270 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации по налогу │ │ │ │ │

│ на добавленную стоимость;│ │ │ │ │

│ графы 6 строк 010 - 060, │ │ │ │ │

│ 220 - 270 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость) │ │ │ │ │

│ Сумма НДС │ П │N(15) │П000210030006│<сумма> │

│ Всего исчислено (сумма │ │ │ │ │

│ величин графы 4 строк 010│ │ │ │ │

│ - 060, 220 - 270 раздела │ │ │ │ │

│ 2.1 декларации по налогу │ │ │ │ │

│ на добавленную стоимость;│ │ │ │ │

│ графы 6 строк 010 - 060, │ │ │ │ │

│ 220 - 270 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│ декларации по налогу на │ │ │ │ │

│ добавленную стоимость) │ │ │ │ │

├───────────────────────────┴───┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┤

│ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ │

├───────────────────────────┬───┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┤

│Сумма НДС, предъявленная │ П │N(15) │П000210031004│<сумма> │

│налогоплательщику и │ │ │ │ │

│уплаченная им при │ │ │ │ │

│приобретении на территории │ │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │ │

│товаров (работ, услуг), │ │ │ │ │

│подлежащая вычету │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

│ по принятым на учет │ П │N(15) │П000210031104│<сумма> │

│ нематериальным активам и │ │ │ │ │

│ (или) основным средствам,│ │ │ │ │

│ не требующим сборки, │ │ │ │ │

│ монтажа, приобретенным по│ │ │ │ │

│ договорам купли-продажи │ │ │ │ │

│ по основным средствам, │ П │N(15) │П000210031204│<сумма> │

│ требующим сборки, │ │ │ │ │

│ монтажа, приобретенным по│ │ │ │ │

│ договорам купли-продажи │ │ │ │ │

│ по основным средствам, │ П │N(15) │П000210031304│<сумма> │

│ завершенным капитальным │ │ │ │ │

│ строительством │ │ │ │ │

│ по товарам (работам, │ П │N(15) │П000210031404│<сумма> │

│ услугам), приобретенным │ │ │ │ │

│ для выполнения │ │ │ │ │

│ строительно-монтажных │ │ │ │ │

│ работ для собственного │ │ │ │ │

│ потребления │ │ │ │ │

│ по расходам на │ П │N(15) │П000210031504│<сумма> │

│ командировки и │ │ │ │ │

│ представительским │ │ │ │ │

│ расходам │ │ │ │ │

│ по товарам, приобретаемым│ П │N(15) │П000210031604│<сумма> │

│ для перепродажи │ │ │ │ │

│ по иным товарам (работам,│ П │N(15) │П000210031704│<сумма> │

│ услугам), приобретаемым │ │ │ │ │

│ для осуществления │ │ │ │ │

│ операций, признаваемых │ │ │ │ │

│ объектами налогообложения│ │ │ │ │

│Сумма налога, исчисленная │ П │N(15) │П000210032004│<сумма> │

│при выполнении │ │ │ │ │

│строительно-монтажных │ │ │ │ │

│работ для собственного │ │ │ │ │

│потребления и уплаченная │ │ │ │ │

│в бюджет, подлежащая │ │ │ │ │

│вычету │ │ │ │ │

│Сумма налога, уплаченная │ П │N(15) │П00021033004 │<сумма> │

│налогоплательщиком при │ │ │ │ │

│ввозе товаров на │ │ │ │ │

│таможенную территорию │ │ │ │ │

│Российской Федерации, │ │ │ │ │

│подлежащая вычету │ │ │ │ │

│Сумма налога, исчисленная │ П │N(15) │П000210034004│<сумма> │

│и уплаченная │ │ │ │ │

│налогоплательщиком с сумм │ │ │ │ │

│авансовых или иных │ │ │ │ │

│платежей, подлежащая │ │ │ │ │

│вычету после даты │ │ │ │ │

│реализации │ │ │ │ │

│соответствующих товаров │ │ │ │ │

│(работ, услуг) │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ П │N(15) │П000210035004│<сумма> │

│уплаченная в бюджет │ │ │ │ │

│налогоплательщиком в │ │ │ │ │

│качестве покупателя - │ │ │ │ │

│налогового агента, │ │ │ │ │

│подлежащая вычету │ │ │ │ │

│Сумма налога, уплаченная │ П │N(15) │П000210036004│<сумма> │

│налогоплательщиком в │ │ │ │ │

│бюджет при реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, услуг) в │ │ │ │ │

│случае возврата этих │ │ │ │ │

│товаров или отказа от них │ │ │ │ │

│(отказа от выполнения │ │ │ │ │

│работ, услуг), а также │ │ │ │ │

│сумма налога, уплаченная │ │ │ │ │

│налогоплательщиком в │ │ │ │ │

│бюджет с сумм авансовых │ │ │ │ │

│или иных платежей в счет │ │ │ │ │

│предстоящих поставок │ │ │ │ │

│товаров (работ, услуг), в │ │ │ │ │

│случае расторжения │ │ │ │ │

│соответствующего договора │ │ │ │ │

│и возврата │ │ │ │ │

│соответствующих сумм │ │ │ │ │

│авансовых платежей, │ │ │ │ │

│подлежащая вычету │ │ │ │ │

│Суммы налога, уплаченные │ П │N(15) │П000210037004│<сумма> │

│налогоплательщиком по │ │ │ │ │

│принятым к учету товарам │ │ │ │ │

│(работам, услугам), в │ │ │ │ │

│в т.ч. основным средствам │ │ │ │ │

│и нематериальным активам, │ │ │ │ │

│включенные ранее в │ │ │ │ │

│налоговые вычеты и │ │ │ │ │

│подлежащие восстановлению │ │ │ │ │

│Общая сумма НДС, │ П │N(15) │П000210038004│<сумма> │

│подлежащая вычету │ │ │ │ │

│(сложить величины в │ │ │ │ │

│строках 310, 320 - 360 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость и вычесть │ │ │ │ │

│величину строки 370 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость) │ │ │ │ │

│ РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД │

│Итого сумма НДС, │ П │N(15) │П000210039004│<сумма> │

│исчисленная к уплате в │ │ │ │ │

│бюджет за данный │ │ │ │ │

│налоговый период (если │ │ │ │ │

│величина строки 300 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость превышает │ │ │ │ │

│величину в строке 380 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость, вычесть из │ │ │ │ │

│величины строки 300 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость величину строки │ │ │ │ │

│380 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость) │ │ │ │ │

│Итого сумма НДС, │ П │N(15) │П000210040004│<сумма> │

│исчисленная к уменьшению │ │ │ │ │

│за данный налоговый │ │ │ │ │

│период (если величина │ │ │ │ │

│строки 300 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость │ │ │ │ │

│меньше величины строки │ │ │ │ │

│380 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость, │ │ │ │ │

│вычесть из величины строки │ │ │ │ │

│380 раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │

│по налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость величину строки │ │ │ │ │

│300 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость) │ │ │ │ │

│Итого сумма НДС, │ П │N(15) │П000210041004│<сумма> │

│исчисленная к уплате в │ │ │ │ │

│бюджет за данный │ │ │ │ │

│налоговый период по │ │ │ │ │

│товарам, применение │ │ │ │ │

│налоговой ставки 0 │ │ │ │ │

│процентов по которым не │ │ │ │ │

│подтверждено │ │ │ │ │

│Итого сумма НДС, │ П │N(15) │П000210042004│<сумма> │

│исчисленная к уменьшению │ │ │ │ │

│за данный налоговый │ │ │ │ │

│период по товарам, │ │ │ │ │

│применение налоговой │ │ │ │ │

│ставки 0 процентов │ │ │ │ │

│по которым не │ │ │ │ │

│подтверждено │ │ │ │ │

│Общая сумма НДС, │П │N(15) │П000210043004│<сумма> │

│исчисленная к уплате в │ │ │ │ │

│бюджет (сложить величины │ │ │ │ │

│строк 390 и 410 раздела │ │ │ │ │

│2.1 декларации по налогу на│ │ │ │ │

│добавленную стоимость, │ │ │ │ │

│либо если величина строки │ │ │ │ │

│390 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость │ │ │ │ │

│превышает величину строки │ │ │ │ │

│420 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость, │ │ │ │ │

│вычесть из величины │ │ │ │ │

│строки 390 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость │ │ │ │ │

│величину строки 420 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │

│по налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость, либо если │ │ │ │ │

│величина строки 410 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │

│по налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость превышает │ │ │ │ │

│величину строки 400 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость, │ │ │ │ │

│вычесть из величины │ │ │ │ │

│строки 410 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость │ │ │ │ │

│величину строки 400 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │

│по налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость) │ │ │ │ │

│Общая сумма НДС, │ П │N(15) │П000210044004│<сумма> │

│исчисленная к уменьшению │ │ │ │ │

│(сложить величины строк 400│ │ │ │ │

│и 420 раздела 2.1 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость, │ │ │ │ │

│либо если величина строки │ │ │ │ │

│420 раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │

│по налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость превышает │ │ │ │ │

│величину строки 390 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость, вычесть из │ │ │ │ │

│величины строки 420 раздела│ │ │ │ │

│2.1 декларации по налогу на│ │ │ │ │

│добавленную стоимость │ │ │ │ │

│величину строки 390 раздела│ │ │ │ │

│2.1 декларации по налогу на│ │ │ │ │

│добавленную стоимость, либо│ │ │ │ │

│если величина строки 400 │ │ │ │ │

│раздела 2.1 декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость превышает │ │ │ │ │

│величину строки 410 раздела│ │ │ │ │

│2.1 декларации по налогу на│ │ │ │ │

│добавленную стоимость, │ │ │ │ │

│вычесть из величины строки │ │ │ │ │

│400 раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │

│по налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость величину строки │ │ │ │ │

│410 раздела 2.1 декларации │ │ │ │ │

│по налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость) │ │ │ │ │

│Сумма НДС, подлежащая │ П │N(15) │П000210045004│<сумма> │

│перечислению в бюджет по │ │ │ │ │

│товарам, перемещаемым через│ │ │ │ │

│таможенную границу │ │ │ │ │

│Российской Федерации без │ │ │ │ │

│таможенного контроля и │ │ │ │ │

│таможенного оформления │ │ │ │ │

│Наименование соглашения о │ П │Т(200) │П000210046004│<наименование │

│разделе продукции │ │ │ │соглашения о разделе │

│ │ │ │ │продукции> │

└───────────────────────────┴───┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┘

Раздел 1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента (Таблица 10) Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом (Таблица 12)