Раздел 10. Расчет распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации, осуществляющими деятельность в рамках единого технологического процесса (Таблица 20)

┌────────────────────┬───┬──────┬─────────────┬──────────────────┐

│Наименование рекви- │Тип│Формат│Код реквизита│Структура реквизи-│

│зита │ │ │ │та и дополнитель- │

│ │ │ │ │ная информация │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Количество отделений│ П │N(2) │П000100001000│<количество> │

│иностранной органи- │ │ │ │ │

│зации │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Ставка налога (%) в │ П │N(2) │П000100002000│<величина ставки> │

│бюджет субъекта Рос-│ │ │ │ │

│сийской Федерации │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Ставка налога (%) в │ П │N(2) │П000100003000│<величина ставки> │

│местный бюджет │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│ИНН │ П │13(10)│П000100004004│<ИНН> │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│КПП отделения │ П │14(9) │П000100005004│<КПП отделения> │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Общая налоговая база│ П │N(15) │П000100006004│<величина налого- │

│по группе отделений │ │ │ │вой базы> │

│С = (стр. С2 раздела│ │ │ │ │

│7 + стр. С3 раздела │ │ │ │ │

│7) │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Доля отделения в об-│ П │N(3) │П000100007004│<величина доли> │

│щей налоговой базе │ │ │ │ │

│(%) │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Налоговая база отде-│ П │N(15) │П000100008004│<величина налого- │

│ления, исходя из до-│ │ │ │вой базы> │

│ли E = (C x D/100) │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Сумма налога в бюд- │ П │N(15) │П000100010004│<сумма> │

│жет субъекта Рос- │ │ │ │ │

│сийской Федерации │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Сумма налога в мест-│ П │N(15) │П000100011004│<сумма> │

│ный бюджет │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Начислено налога в │ П │N(15) │П000100013004│<сумма> │

│бюджет субъекта Рос-│ │ │ │ │

│сийской Федерации │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Начислено налога в │ П │N(15) │П000100014004│<сумма> │

│местный бюджет │ │ │ │ │

├────────────────────┼───┼──────┼─────────────┼──────────────────┤

│Налог на прибыль с │ П │N(15) │П000100015004│<величина налога> │

│сумм, которые ранее │ │ │ │ │

│не учитывались при │ │ │ │ │

│формировании налого-│ │ │ │ │

│вой базы │ │ │ │ │

│Н = (J2/К раздела 7 │ │ │ │ │

│+ J3/К раздела 7) х │ │ │ │ │

│D/100 │ │ │ │ │

└────────────────────┴───┴──────┴─────────────┴──────────────────┘