Расчет стоимости прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику, от выполнения соглашения о разделе продукции (Приложение N 1 к Листу 11) (Таблица 31)
Приложение N 1 к Листу 11
Расчет стоимости прибыльной продукции, принадлежащей
налогоплательщику, от выполнения соглашения
о разделе продукции
┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Наименование │ П │Т(254) │П002190000100│<текст> │
│соглашения о │ │ │ │ │
│разделе продук- │ │ │ │ │
│ции │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Объем произве- │ П │N(15) │П002190001003│<сумма> │
│денной продукции│ │ │ │ │
│(в натуральном │ │ │ │ │
│выражении) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Цена продукции │ П │N(15) │П002190002003│<сумма> │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога на │ П │N(15) │П002190003003│<сумма> │
│добычу полезных │ │ │ │ │
│ископаемых │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Объем произве- │ П │N(15) │П002190004003│<сумма> │
│денной продук- │ │ │ │ │
│ции, стоимостной│ │ │ │ │
│эквивалент кото-│ │ │ │ │
│рой используется│ │ │ │ │
│для уплаты нало-│ │ │ │ │
│га на добычу по-│ │ │ │ │
│лезных ископае- │ │ │ │ │
│мых (строка 030 │ │ │ │ │
│/ строка 020) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Предельный уро- │ П │N(4.2) │П002190005003│Принимает значение: │
│вень компенсаци-│ │ │ │0,75 или 0,90 │
│онной продукции │ │ │ │ │
│в отчетном (на- │ │ │ │ │
│логовом) перио- │ │ │ │ │
│де, установлен- │ │ │ │ │
│ный соглашением,│ │ │ │ │
│но не выше раз- │ │ │ │ │
│мера, определяе-│ │ │ │ │
│мого в соответ- │ │ │ │ │
│ствии со статьей│ │ │ │ │
│346.34 Налогово-│ │ │ │ │
│го кодекса, в │ │ │ │ │
│долях (0,75 или │ │ │ │ │
│0,90) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│В показателях │ П │N(15) │П002190006003│<сумма> │
│объема продукции│ │ │ │ │
│(строка 010 х │ │ │ │ │
│строка 050) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма возмещае- │ П │N(15) │П002190007003│<сумма> │
│мых расходов в │ │ │ │ │
│отчетном (нало- │ │ │ │ │
│говом) периоде -│ │ │ │ │
│всего (строка │ │ │ │ │
│080 + строка 090│ │ │ │ │
│+ строка 100) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Остаток невозме-│ П │N(15) │П002190008003│<сумма> │
│щенных расходов │ │ │ │ │
│на начало отчет-│ │ │ │ │
│ного периода │ │ │ │ │
│(строка 250 рас-│ │ │ │ │
│чета за предыду-│ │ │ │ │
│щий отчетный пе-│ │ │ │ │
│риод) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Расходы, поне- │ П │N(15) │П002190009003│<сумма> │
│сенные до даты │ │ │ │ │
│вступления сог- │ │ │ │ │
│лашения в силу │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Расходы, поне- │ П │N(15) │П002190010003│<сумма> │
│сенные с даты │ │ │ │ │
│вступления сог- │ │ │ │ │
│лашения в силу, │ │ │ │ │
│- всего │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│В том числе: │ П │N(15) │П002190011003│<сумма> │
│расходы на при- │ │ │ │ │
│обретение, соо- │ │ │ │ │
│ружение, изго- │ │ │ │ │
│товление, дос- │ │ │ │ │
│тавку амортизи- │ │ │ │ │
│руемого имущест-│ │ │ │ │
│ва (основных │ │ │ │ │
│средств и нема- │ │ │ │ │
│териальных акти-│ │ │ │ │
│вов) и доведение│ │ │ │ │
│его до состоя- │ │ │ │ │
│ния, в котором │ │ │ │ │
│оно пригодно для│ │ │ │ │
│использования, с│ │ │ │ │
│учетом ограниче-│ │ │ │ │
│ний, установлен-│ │ │ │ │
│ных соглашением │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│расходы на осво-│ П │N(15) │П002190012003│<сумма> │
│ение природных │ │ │ │ │
│ресурсов, ука- │ │ │ │ │
│занные в пункте │ │ │ │ │
│1 статьи 261 НК,│ │ │ │ │
│- всего │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│расходы, связан-│ П │N(15) │П002190013003│<сумма> │
│ные с содержани-│ │ │ │ │
│ем и эксплуата- │ │ │ │ │
│цией имущества, │ │ │ │ │
│которое было пе-│ │ │ │ │
│редано государ- │ │ │ │ │
│ством в безвоз- │ │ │ │ │
│мездное пользо- │ │ │ │ │
│вание налого- │ │ │ │ │
│плательщику в │ │ │ │ │
│соответствии со │ │ │ │ │
│статьей 11 Феде-│ │ │ │ │
│рального закона │ │ │ │ │
│"О соглашениях о│ │ │ │ │
│разделе продук- │ │ │ │ │
│ции" │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│расходы, произ- │ П │N(15) │П002190014003│<сумма> │
│веденные (поне- │ │ │ │ │
│сенные) в форме │ │ │ │ │
│отчислений в │ │ │ │ │
│ликвидационный │ │ │ │ │
│фонд для финан- │ │ │ │ │
│сирования ликви-│ │ │ │ │
│дационных работ │ │ │ │ │
│в размере, уста-│ │ │ │ │
│новленном сог- │ │ │ │ │
│лашением │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│управленческие │ П │N(15) │П002190015003│<сумма> │
│расходы, связан-│ │ │ │ │
│ные с выполнени-│ │ │ │ │
│ем соглашения │ │ │ │ │
│(расходы на оп- │ │ │ │ │
│лату аренды офи-│ │ │ │ │
│сов налогопла- │ │ │ │ │
│тельщика, расхо-│ │ │ │ │
│ды на их содер- │ │ │ │ │
│жание, информа- │ │ │ │ │
│ционные и кон- │ │ │ │ │
│сультационные │ │ │ │ │
│услуги, предста-│ │ │ │ │
│вительские рас- │ │ │ │ │
│ходы, расходы │ │ │ │ │
│на рекламу и │ │ │ │ │
│другие управлен-│ │ │ │ │
│ческие расходы) │ │ │ │ │
│(показатель │ │ │ │ │
│строки 160, если│ │ │ │ │
│строка 160 мень-│ │ │ │ │
│ше строки 170, │ │ │ │ │
│или показатель │ │ │ │ │
│строки 170, если│ │ │ │ │
│строка 160 боль-│ │ │ │ │
│ше строки 170) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Фактически поне-│ П │N(15) │П002190016003│<сумма> │
│сенные управлен-│ │ │ │ │
│ческие расходы │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Фактически поне-│ П │N(15) │П002190017003│<сумма> │
│сенные управлен-│ │ │ │ │
│ческие расходы в│ │ │ │ │
│пределах норма- │ │ │ │ │
│тива, установ- │ │ │ │ │
│ленного соглаше-│ │ │ │ │
│нием, в отчетном│ │ │ │ │
│(налоговом) пе- │ │ │ │ │
│риоде │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│суммы налогов, │ П │N(15) │П002190018003│<сумма> │
│начисленные в │ │ │ │ │
│порядке, уста- │ │ │ │ │
│новленном зако- │ │ │ │ │
│нодательством │ │ │ │ │
│Российской Феде-│ │ │ │ │
│рации о налогах │ │ │ │ │
│и сборах, за ис-│ │ │ │ │
│ключением пере- │ │ │ │ │
│численных в │ │ │ │ │
│статье 270 НК │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Стоимость ком- │ П │N(15) │П002190019003│<сумма> │
│пенсационной │ │ │ │ │
│продукции в от- │ │ │ │ │
│четном (налого- │ │ │ │ │
│вом) периоде с │ │ │ │ │
│учетом предель- │ │ │ │ │
│ного уровня ком-│ │ │ │ │
│пенсационной │ │ │ │ │
│продукции (стро-│ │ │ │ │
│ка 060 х строку │ │ │ │ │
│020) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Стоимость ком- │ П │N(15) │П002190020003│<сумма> │
│пенсационной │ │ │ │ │
│продукции, нап- │ │ │ │ │
│равляемой на │ │ │ │ │
│возмещение рас- │ │ │ │ │
│ходов (показа- │ │ │ │ │
│тель строки 070,│ │ │ │ │
│если строка 070 │ │ │ │ │
│меньше строки │ │ │ │ │
│190, или показа-│ │ │ │ │
│тель строки 190,│ │ │ │ │
│если показатель │ │ │ │ │
│строки 190 боль-│ │ │ │ │
│ше показателя │ │ │ │ │
│строки 070) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма управлен- │ П │N(15) │П002190021003│<сумма> │
│ческих расходов │ │ │ │ │
│в пределах 2 │ │ │ │ │
│процентов от об-│ │ │ │ │
│щей суммы расхо-│ │ │ │ │
│дов, возмещаемых│ │ │ │ │
│налогоплательщи-│ │ │ │ │
│ку в отчетном │ │ │ │ │
│периоде, в соот-│ │ │ │ │
│ветствии с │ │ │ │ │
│пунктом 9 статьи│ │ │ │ │
│346.38 НК │ │ │ │ │
│(строка 200 х │ │ │ │ │
│2 / 100) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Превышение уп- │ П │N(15) │П002190022003│<сумма> │
│равленческих │ │ │ │ │
│расходов (строка│ │ │ │ │
│150 - строка │ │ │ │ │
│210) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма расходов, │ П │N(15) │П002190023003│<сумма> │
│возмещенных ин- │ │ │ │ │
│вестору в отчет-│ │ │ │ │
│ном (налоговом) │ │ │ │ │
│периоде (строка │ │ │ │ │
│200 - строка │ │ │ │ │
│220, если пока- │ │ │ │ │
│затель строки │ │ │ │ │
│220 больше нуля)│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Объем компенса- │ П │N(15) │П002190024003│<сумма> │
│ционной продук- │ │ │ │ │
│ции, направлен- │ │ │ │ │
│ной на возмеще- │ │ │ │ │
│ние расходов в │ │ │ │ │
│отчетном (нало- │ │ │ │ │
│говом) периоде │ │ │ │ │
│(строка 230 / │ │ │ │ │
│строка 020) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Остаток невозме-│ П │N(15) │П002190025003│<сумма> │
│щенных затрат на│ │ │ │ │
│конец отчетного │ │ │ │ │
│(налогового) пе-│ │ │ │ │
│риода (строка │ │ │ │ │
│070 - строка 230│ │ │ │ │
│- строка 220, │ │ │ │ │
│если показатель │ │ │ │ │
│строки 220 боль-│ │ │ │ │
│ше нуля) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Доля налогопла- │ П │N(15.3) │П002190026003│<доля> │
│тельщика в при- │ │ │ │ │
│быльной продук- │ │ │ │ │
│ции, полученной │ │ │ │ │
│от выполнения │ │ │ │ │
│соглашения о │ │ │ │ │
│разделе продук- │ │ │ │ │
│ции │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Объем прибыльной│ П │N(15) │П002190027003│<сумма> │
│продукции, при- │ │ │ │ │
│надлежащей нало-│ │ │ │ │
│гоплательщику от│ │ │ │ │
│выполнения сог- │ │ │ │ │
│лашения о разде-│ │ │ │ │
│ле продукции │ │ │ │ │
│((строка 010 - │ │ │ │ │
│строка 040 - │ │ │ │ │
│строка 240) х │ │ │ │ │
│строка 260) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Стоимость при- │ П │N(15) │П002190028003│<сумма> │
│быльной продук- │ │ │ │ │
│ции, принадлежа-│ │ │ │ │
│щей налогопла- │ │ │ │ │
│тельщику от вы- │ │ │ │ │
│полнения согла- │ │ │ │ │
│шения о разделе │ │ │ │ │
│продукции (стро-│ │ │ │ │
│ка 270 х │ │ │ │ │
│строка 020) │ │ │ │ │
└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей