Расходы, связанные с производством и реализацией (Приложение N 2 к листу 02) (Таблица 14)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │Код реквизита│ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Является │П │К(1) │П002020000200│<код> Принимает │

│сельскохозяйст- │ │ │ │значение: 1 - является │

│венным │ │ │ │сельскохозяйственным │

│товаропроизводи-│ │ │ │товаропроизводителем │

│телем │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Прямые расходы, │П │N(15) │П002020001003│<сумма> │

│относящиеся к │ │ │ │ │

│реализованным │ │ │ │ │

│товарам, │ │ │ │ │

│работам, │ │ │ │ │

│услугам │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Материальные │П │N(15) │П002020002003│<сумма> │

│расходы, │ │ │ │ │

│относящиеся к │ │ │ │ │

│расходам │ │ │ │ │

│текущего │ │ │ │ │

│отчетного │ │ │ │ │

│(налогового) │ │ │ │ │

│периода, за │ │ │ │ │

│исключением │ │ │ │ │

│расходов, │ │ │ │ │

│относящихся к │ │ │ │ │

│прямым │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы на │П │N(15) │П002020003003│<сумма> │

│оплату труда, │ │ │ │ │

│относящиеся к │ │ │ │ │

│расходам │ │ │ │ │

│текущего │ │ │ │ │

│отчетного │ │ │ │ │

│(налогового) │ │ │ │ │

│периода, за │ │ │ │ │

│исключением │ │ │ │ │

│расходов, │ │ │ │ │

│относящихся к │ │ │ │ │

│прямым │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Суммы │П │N(15) │П002020004003│<сумма> │

│начисленной │ │ │ │ │

│амортизации, │ │ │ │ │

│относящиеся к │ │ │ │ │

│расходам │ │ │ │ │

│текущего │ │ │ │ │

│отчетного │ │ │ │ │

│(налогового) │ │ │ │ │

│периода, за │ │ │ │ │

│исключением │ │ │ │ │

│расходов, │ │ │ │ │

│относящихся к │ │ │ │ │

│прямым │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ Расходы, │П │N(15) │П002020005003│<сумма> │

│ формируемые в │ │ │ │ │

│ порядке, │ │ │ │ │

│ предусмотренном│ │ │ │ │

│ ст. ст. 260, │ │ │ │ │

│ 261, 262, 263 │ │ │ │ │

│ НК, - всего │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│Наименование │П │Т(254) │П002020005101│<текст> │

│вписываемого │ │ │ │ │

│показателя │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Вписываемый │П │N(15) │П002020005103│<сумма> │

│показатель - │ │ │ │ │

│расходы │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │П │Т(254) │П002020005201│<текст> │

│вписываемого │ │ │ │ │

│показателя │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Вписываемый │П │N(15) │П002020005203│<сумма> │

│показатель - │ │ │ │ │

│расходы │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │П │Т(254) │П002020005301│<текст> │

│вписываемого │ │ │ │ │

│показателя │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Вписываемый │П │N(15) │П002020005303│<сумма> │

│показатель - │ │ │ │ │

│расходы │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │П │Т(254) │П002020005401│<текст> │

│вписываемого │ │ │ │ │

│показателя │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Вписываемый │П │N(15) │П002020005403│<сумма> │

│показатель - │ │ │ │ │

│расходы │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Прочие расходы -│П │N(15) │П002020006003│<сумма> │

│всего (сумма │ │ │ │ │

│строк с 070 по │ │ │ │ │

│100, кроме │ │ │ │ │

│строки 071) │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│суммы налогов и │П │N(15) │П002020007003│<сумма> │

│сборов, │ │ │ │ │

│начисленные в │ │ │ │ │

│порядке, │ │ │ │ │

│установленном │ │ │ │ │

│законодательст- │ │ │ │ │

│вом Российской │ │ │ │ │

│Федерации о │ │ │ │ │

│налогах и │ │ │ │ │

│сборах, за │ │ │ │ │

│исключением │ │ │ │ │

│перечисленных в │ │ │ │ │

│статье 270 НК │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│из них: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│суммы ЕСН, │П │N(15) │П002020007103│<сумма> │

│относящиеся к │ │ │ │ │

│косвенным │ │ │ │ │

│расходам │ │ │ │ │

│текущего │ │ │ │ │

│отчетного │ │ │ │ │

│(налогового) │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│расходы по │П │N(15) │П002020008003│<сумма> │

│аренде │ │ │ │ │

│федерального │ │ │ │ │

│имущества, │ │ │ │ │

│имущества │ │ │ │ │

│субъектов │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации и │ │ │ │ │

│муниципального │ │ │ │ │

│имущества │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│часть убытка от │П │N(15) │П002020009003│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│амортизируемого │ │ │ │ │

│имущества, │ │ │ │ │

│относящаяся к │ │ │ │ │

│расходам │ │ │ │ │

│текущего │ │ │ │ │

│отчетного │ │ │ │ │

│(налогового) │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│другие расходы │П │N(15) │П002020010003│<сумма> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Стоимость │П │N(15) │П002020011003│<сумма> │

│реализованных │ │ │ │ │

│покупных товаров│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Прямые расходы │П │N(15) │П002020012003│<сумма> │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ков, │ │ │ │ │

│осуществляющих │ │ │ │ │

│оптовую, │ │ │ │ │

│мелкооптовую и │ │ │ │ │

│розничную │ │ │ │ │

│торговлю в │ │ │ │ │

│текущем отчетном│ │ │ │ │

│(налоговом) │ │ │ │ │

│периоде │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │П │N(15) │П002020013003│<сумма> │

│связанные с │ │ │ │ │

│приобретением и │ │ │ │ │

│реализацией │ │ │ │ │

│(выбытием, в │ │ │ │ │

│т.ч. погашением)│ │ │ │ │

│ценных бумаг │ │ │ │ │

│профессиональ- │ │ │ │ │

│ными участниками│ │ │ │ │

│рынка ценных │ │ │ │ │

│бумаг │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ Цена │П │N(15) │П002020014003│<сумма> │

│ приобретения │ │ │ │ │

│ реализованного │ │ │ │ │

│ прочего │ │ │ │ │

│ имущества и │ │ │ │ │

│ расходы, │ │ │ │ │

│ связанные с его│ │ │ │ │

│ реализацией │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ стоимость │П │N(15) │П002020014103│<сумма> │

│ компенсационной│ │ │ │ │

│ продукции, │ │ │ │ │

│ полученной │ │ │ │ │

│ инвестором при │ │ │ │ │

│ выполнении СРП,│ │ │ │ │

│ и расходы по ее│ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ стоимость доли │П │N(15) │П002020014203│<сумма> │

│ прибыльной │ │ │ │ │

│ продукции, │ │ │ │ │

│ полученной │ │ │ │ │

│ инвестором при │ │ │ │ │

│ выполнении СРП,│ │ │ │ │

│ и расходы по ее│ │ │ │ │

│ реализации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Остаточная │П │N(15) │П002020015003│<сумма> │

│стоимость │ │ │ │ │

│реализованного │ │ │ │ │

│амортизируемого │ │ │ │ │

│имущества и │ │ │ │ │

│расходы, │ │ │ │ │

│связанные с его │ │ │ │ │

│реализацией │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Стоимость │П │N(15) │П002020016003│<сумма> │

│реализованного │ │ │ │ │

│права требования│ │ │ │ │

│при его │ │ │ │ │

│реализации как │ │ │ │ │

│финансовой │ │ │ │ │

│услуги │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Стоимость │П │N(15) │П002020017003│<сумма> │

│реализованного │ │ │ │ │

│права требования│ │ │ │ │

│в соответствии с│ │ │ │ │

│п. п. 1, 2 │ │ │ │ │

│статьи 279 НК: │ │ │ │ │

│ до наступления │ │ │ │ │

│ срока платежа │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Стоимость │П │N(15) │П002020018003│<сумма> │

│реализованного │ │ │ │ │

│права требования│ │ │ │ │

│в соответствии с│ │ │ │ │

│п. п. 1, 2 │ │ │ │ │

│статьи 279 НК: │ │ │ │ │

│ после │ │ │ │ │

│ наступления │ │ │ │ │

│ срока платежа │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │П │N(15) │П002020019003│<сумма> │

│понесенные │ │ │ │ │

│обслуживающими │ │ │ │ │

│производствами и│ │ │ │ │

│хозяйствами при │ │ │ │ │

│реализации ими │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг), │ │ │ │ │

│имущественных │ │ │ │ │

│прав в текущем │ │ │ │ │

│отчетном │ │ │ │ │

│(налоговом) │ │ │ │ │

│периоде │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Убытки от │П │N(15) │П002020020003│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│амортизируемого │ │ │ │ │

│имущества, │ │ │ │ │

│принимаемые для │ │ │ │ │

│целей │ │ │ │ │

│налогообложения │ │ │ │ │

│в специальном │ │ │ │ │

│порядке │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Убыток от │П │N(15) │П002020021003│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│права требования│ │ │ │ │

│в соответствии │ │ │ │ │

│со статьей 279 │ │ │ │ │

│НК: по п. 1 - │ │ │ │ │

│размер убытка, │ │ │ │ │

│превышающий │ │ │ │ │

│сумму процентов,│ │ │ │ │

│исчисленных в │ │ │ │ │

│соответствии со │ │ │ │ │

│статьей 269 НК │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│по п. 2 - │П │N(15) │П002020022003│<сумма> │

│убыток от │ │ │ │ │

│реализации права│ │ │ │ │

│требования │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Убытки при │П │N(15) │П002020023003│<сумма> │

│реализации права│ │ │ │ │

│требования как │ │ │ │ │

│реализация │ │ │ │ │

│финансовых услуг│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Суммы убытков │П │N(15) │П002020024003│<сумма> │

│текущего │ │ │ │ │

│отчетного │ │ │ │ │

│(налогового) │ │ │ │ │

│периода по │ │ │ │ │

│объектам │ │ │ │ │

│обслуживающих │ │ │ │ │

│производств и │ │ │ │ │

│хозяйств, │ │ │ │ │

│включая объекты │ │ │ │ │

│жилищно- │ │ │ │ │

│коммунальной и │ │ │ │ │

│социально- │ │ │ │ │

│культурной сферы│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Убытки от │П │N(15) │П002020025003│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│компенсационной │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Суммы убытков │П │N(15) │П002020026003│<сумма> │

│прошлых лет по │ │ │ │ │

│объектам │ │ │ │ │

│обслуживающих │ │ │ │ │

│производств и │ │ │ │ │

│хозяйств, │ │ │ │ │

│включая объекты │ │ │ │ │

│жилищно- │ │ │ │ │

│коммунальной и │ │ │ │ │

│социально- │ │ │ │ │

│культурной │ │ │ │ │

│сферы, │ │ │ │ │

│учитываемые в │ │ │ │ │

│уменьшение │ │ │ │ │

│прибыли текущего│ │ │ │ │

│отчетного │ │ │ │ │

│(налогового) │ │ │ │ │

│периода, │ │ │ │ │

│полученной по │ │ │ │ │

│указанным видам │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Итого │П │N(15) │П002020027003│<сумма> │

│признанных │ │ │ │ │

│расходов ((сумма│ │ │ │ │

│строк с 010 по │ │ │ │ │

│060) + сумма │ │ │ │ │

│строк с 110 по │ │ │ │ │

│190 - (сумма │ │ │ │ │

│строк с 200 по │ │ │ │ │

│250) + строка │ │ │ │ │

│260) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Справочно: │П │N(15) │П002020028003│<сумма> │

│Сумма │ │ │ │ │

│начисленной │ │ │ │ │

│амортизации за │ │ │ │ │

│отчетный │ │ │ │ │

│(налоговый) │ │ │ │ │

│период - всего │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│по │П │N(15) │П002020028103│<сумма> │

│нематериальным │ │ │ │ │

│активам │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│Расходы, не учитываемые в целях налогообложения │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│Общая сумма │П │N(15) │П002020029003│<сумма> │

│расходов, не │ │ │ │ │

│учитываемых в │ │ │ │ │

│целях │ │ │ │ │

│налогообложения,│ │ │ │ │

│всего: │ │ │ │ │

│(сумма строк │ │ │ │ │

│300 и 310) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Из строки 290 │П │N(15) │П002020030003│<сумма> │

│расходы, которые│ │ │ │ │

│не учтены в │ │ │ │ │

│составе расходов│ │ │ │ │

│для целей │ │ │ │ │

│налогообложения │ │ │ │ │

│на основании │ │ │ │ │

│пунктов 1 - 48 │ │ │ │ │

│статьи 270 НК │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе │П │N(15) │П002020030103│<сумма> │

│выплаты в пользу│ │ │ │ │

│физических лиц │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Из строки 290 │П │N(15) │П002020031003│<сумма> │

│расходы, которые│ │ │ │ │

│не учтены в │ │ │ │ │

│составе расходов│ │ │ │ │

│для целей │ │ │ │ │

│налогообложения │ │ │ │ │

│на основании │ │ │ │ │

│пункта 49 статьи│ │ │ │ │

│270 НК │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе │П │N(15) │П002020031103│<сумма> │

│выплаты в пользу│ │ │ │ │

│физических лиц │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘