Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02) (Таблица 12)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │Код реквизита│ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Является │П │К(1) │П002000000200│<код> Принимает │

│сельскохозяйст- │ │ │ │значение: 1 - является │

│венным │ │ │ │сельскохозяйственным │

│товаропроизводи-│ │ │ │товаропроизводителем │

│телем │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доходы от │П │N(15) │П002000001003│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│(Приложение N 1)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │П │N(15) │П002000002003│<сумма> │

│уменьшающие │ │ │ │ │

│сумму доходов │ │ │ │ │

│от реализации │ │ │ │ │

│(Приложение N 2)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │П │N(15) │П002000003003│<сумма> │

│ные доходы │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │П │N(15) │П002000004003│<сумма> │

│ные расходы, │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ убыток, │П │N(15) │П002000004103│<сумма> │

│ образовавшийся │ │ │ │ │

│ при уступке │ │ │ │ │

│ права │ │ │ │ │

│ требования (в │ │ │ │ │

│ соответствии с │ │ │ │ │

│ пунктом 2 │ │ │ │ │

│ статьи 279 НК) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Итого прибыль │П │N(15) │П002000005003│<сумма> │

│(убыток) (строка│ │ │ │ │

│010 - строка │ │ │ │ │

│020 + строка │ │ │ │ │

│030 - строка │ │ │ │ │

│040) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доходы, │П │N(15) │П002000006003│<сумма> │

│исключаемые │ │ │ │ │

│из прибыли, │ │ │ │ │

│отраженной по │ │ │ │ │

│строке 050 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Прибыль, │П │N(15) │П002000009003│<сумма> │

│полученная │ │ │ │ │

│Банком России от│ │ │ │ │

│осуществления │ │ │ │ │

│деятельности, │ │ │ │ │

│связанной с │ │ │ │ │

│выполнением им │ │ │ │ │

│функций, │ │ │ │ │

│предусмотренных │ │ │ │ │

│Федеральным │ │ │ │ │

│законом "О │ │ │ │ │

│Центральном │ │ │ │ │

│банке Российской│ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│(Банке России)" │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 │

│N 110-ФЗ: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│Предусмотренные │П │N(15) │П002000011003│<сумма> │

│абз. 10 п. 6 ст.│ │ │ │ │

│6 Закона N │ │ │ │ │

│2116-1 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Предусмотренные │П │N(15) │П002000012003│<сумма> │

│абз. 14 п. 6 ст.│ │ │ │ │

│6 Закона N │ │ │ │ │

│2116-1 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Предусмотренные │П │N(15) │П002000013003│<сумма> │

│абз. 27 п. 6 ст.│ │ │ │ │

│6 Закона N │ │ │ │ │

│2116-1 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая │П │N(15) │П002000014003│<сумма> │

│база (строка │ │ │ │ │

│050 - строка │ │ │ │ │

│060 - строка │ │ │ │ │

│090 - строка │ │ │ │ │

│110 - строка │ │ │ │ │

│120 - │ │ │ │ │

│строка 130) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма убытка или│П │N(15) │П002000015003│<сумма> │

│части убытка, │ │ │ │ │

│полученного в │ │ │ │ │

│предыдущем │ │ │ │ │

│(предыдущих) │ │ │ │ │

│налоговом │ │ │ │ │

│(налоговых) │ │ │ │ │

│периоде │ │ │ │ │

│(периодах) │ │ │ │ │

│(строка 100 │ │ │ │ │

│Приложения N 4 │ │ │ │ │

│к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма прибыли, │П │N(15) │П002000016003│<сумма> │

│исключаемая │ │ │ │ │

│из налоговой │ │ │ │ │

│базы в связи с │ │ │ │ │

│предоставлением │ │ │ │ │

│дополнительных │ │ │ │ │

│льгот, в том │ │ │ │ │

│числе в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма прибыли, │П │N(15) │П002000017003│<сумма> │

│исключаемая │ │ │ │ │

│из налоговой │ │ │ │ │

│базы в связи с │ │ │ │ │

│предоставлением │ │ │ │ │

│дополнительных │ │ │ │ │

│льгот, в том │ │ │ │ │

│числе в местный │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│Налоговая база для исчисления налога: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │П │N(15) │П002000018003│<сумма> │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│140 - строка │ │ │ │ │

│150) + строка │ │ │ │ │

│120 Листа 05 + │ │ │ │ │

│строка 120 Листа│ │ │ │ │

│06 + строка 230 │ │ │ │ │

│Листа 07 + │ │ │ │ │

│строка 110 Листа│ │ │ │ │

│08 + строка │ │ │ │ │

│590 Листа 09) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │П │N(15) │П002000019003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│((строка 140 - │ │ │ │ │

│строка 150 - │ │ │ │ │

│строка 160) + │ │ │ │ │

│строка 120 Листа│ │ │ │ │

│05 + строка 120 │ │ │ │ │

│Листа 06 + │ │ │ │ │

│строка 230 Листа│ │ │ │ │

│07 + строка 110 │ │ │ │ │

│Листа 08 + │ │ │ │ │

│строка 590 │ │ │ │ │

│Листа 09) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │П │N(15) │П002000019103│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации (с │ │ │ │ │

│учетом │ │ │ │ │

│положений │ │ │ │ │

│пятого абзаца │ │ │ │ │

│пункта 1 статьи │ │ │ │ │

│284 НК) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный │П │N(15) │П002000020003│<сумма> │

│бюджет │ │ │ │ │

│((строка 140 - │ │ │ │ │

│строка 150 - │ │ │ │ │

│строка 170) + │ │ │ │ │

│строка 120 Листа│ │ │ │ │

│05 + строка 120 │ │ │ │ │

│Листа 06 + │ │ │ │ │

│строка │ │ │ │ │

│230 Листа 07 + │ │ │ │ │

│строка 110 Листа│ │ │ │ │

│08 + строка 590 │ │ │ │ │

│Листа 09) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │П │N(6.2) │П002000021003│<величина ставки> │

│на прибыль - │ │ │ │ │

│всего (%) │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │П │N(6.2) │П002000022003│<величина ставки> │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │П │N(6.2) │П002000023003│<величина ставки> │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │П │N(6.2) │П002000023103│<величина ставки> │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации (с │ │ │ │ │

│ учетом │ │ │ │ │

│ положений │ │ │ │ │

│ пятого абзаца │ │ │ │ │

│ пункта 1 │ │ │ │ │

│ статьи 284 НК) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный │П │N(6.2) │П002000024003│<величина ставки> │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │П │N(15) │П002000025003│<сумма> │

│исчисленного │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│прибыль - всего │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │П │N(15) │П002000026003│<сумма> │

│ бюджет (строка │ │ │ │ │

│ 180 х строка │ │ │ │ │

│ 220 : 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │П │N(15) │П002000027003│<сумма> │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

│ (строка 190 х │ │ │ │ │

│ строка │ │ │ │ │

│ 230 : 100) + │ │ │ │ │

│ (строка 191 х │ │ │ │ │

│ строка 231 : │ │ │ │ │

│ 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный │П │N(15) │П002000028003│<сумма> │

│ бюджет (строка │ │ │ │ │

│ 200 х строка │ │ │ │ │

│ 240 : 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │П │N(15) │П002000029003│<сумма> │

│начисленных │ │ │ │ │

│авансовых │ │ │ │ │

│платежей за │ │ │ │ │

│отчетный │ │ │ │ │

│(налоговый) │ │ │ │ │

│период - всего │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │П │N(15) │П002000030003│<сумма> │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │П │N(15) │П002000031003│<сумма> │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный │П │N(15) │П002000032003│<сумма> │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │П │N(15) │П002000033003│<сумма> │

│выплаченная за │ │ │ │ │

│пределами │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации и │ │ │ │ │

│засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога │ │ │ │ │

│согласно │ │ │ │ │

│специальной │ │ │ │ │

│Декларации │ │ │ │ │

│(расчету), │ │ │ │ │

│принятой │ │ │ │ │

│налоговым │ │ │ │ │

│органом │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │П │N(15) │П002000034003│<сумма> │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │П │N(15) │П002000035003│<сумма> │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный │П │N(15) │П002000036003│<сумма> │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П002000037003│<сумма> │

│прибыль к │ │ │ │ │

│доплате - всего │ │ │ │ │

│(строка 250 - │ │ │ │ │

│строка 290 - │ │ │ │ │

│строка 330, если│ │ │ │ │

│строка 250 │ │ │ │ │

│больше суммы │ │ │ │ │

│строк 290 и │ │ │ │ │

│330) (строка │ │ │ │ │

│040 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1 + │ │ │ │ │

│строка │ │ │ │ │

│080 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела │ │ │ │ │

│1 + строка 120 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П002000038003│<сумма> │

│прибыль к │ │ │ │ │

│уменьшению - │ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│250 - строка │ │ │ │ │

│290 - строка │ │ │ │ │

│330, если │ │ │ │ │

│строка 250 │ │ │ │ │

│меньше │ │ │ │ │

│суммы строк 290 │ │ │ │ │

│и 330) (строка │ │ │ │ │

│050 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1 + │ │ │ │ │

│строка │ │ │ │ │

│090 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела │ │ │ │ │

│1 + строка 130 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Квартал и год, │П │N(2), N(4) │П002000039001│<квартал>,<год> │

│на который │ │ │ │<квартал> принимает │

│устанавливаются │ │ │ │значения от 01 до 04 │

│ежемесячные │ │ │ │ │

│платежи │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │П │N(15) │П002000039003│<сумма> │

│ежемесячных │ │ │ │ │

│авансовых │ │ │ │ │

│платежей (строка│ │ │ │ │

│250 - строка 250│ │ │ │ │

│Декларации за │ │ │ │ │

│предыдущий │ │ │ │ │

│отчетный │ │ │ │ │

│период) │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│в том числе: │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│ в федеральный │П │N(15) │П002000040003│<сумма> │

│бюджет (сумма │ │ │ │ │

│строк 120, 130, │ │ │ │ │

│140 подраздела │ │ │ │ │

│1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │П │N(15) │П002000041003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации (сумма│ │ │ │ │

│строк 220, 230, │ │ │ │ │

│240 подраздела │ │ │ │ │

│1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный │П │N(15) │П002000042003│<сумма> │

│бюджет │ │ │ │ │

│(сумма строк │ │ │ │ │

│320, 330, 340 │ │ │ │ │

│подраздела 1.2 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П002000043003│<сумма> │

│прибыль, исчис- │ │ │ │ │

│ленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от │ │ │ │ │

│06.08.2001 N │ │ │ │ │

│110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся │ │ │ │ │

│к уплате по │ │ │ │ │

│отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года: в│ │ │ │ │

│федеральный │ │ │ │ │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│081 или строка │ │ │ │ │

│082 или строка │ │ │ │ │

│083 или строка │ │ │ │ │

│084 или строка │ │ │ │ │

│085 Листа 12 или│ │ │ │ │

│эти же строки │ │ │ │ │

│Листа 13) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в бюджет │П │N(15) │П002000044003│<сумма> │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

│ (строка │ │ │ │ │

│ 091 или строка │ │ │ │ │

│ 092 │ │ │ │ │

│ или строка 093 │ │ │ │ │

│ или строка 094 │ │ │ │ │

│ или строка 095 │ │ │ │ │

│ Листа 12 или │ │ │ │ │

│ эти же строки │ │ │ │ │

│ Листа 13) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ в местный │П │N(15) │П002000045003│<сумма> │

│ бюджет │ │ │ │ │

│ (строка 101 или│ │ │ │ │

│ строка 102 или │ │ │ │ │

│ строка 103 или │ │ │ │ │

│ строка 104 или │ │ │ │ │

│ строка 105 │ │ │ │ │

│ Листа 12 или │ │ │ │ │

│ эти же строки │ │ │ │ │

│ Листа 13) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Количество │П │N(2) │П002000046003│<количество сроков │

│сроков уплаты │ │ │ │уплаты> │

│по отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Месяц и год │П │N(2), N(4) │П002000047001│<месяц>,<год> │

│уплаты суммы │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленной в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от │ │ │ │ │

│06.08.2001 N │ │ │ │ │

│110-ФЗ │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П002000047003│<сумма> │

│прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от │ │ │ │ │

│06.08.2001 N │ │ │ │ │

│110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся к │ │ │ │ │

│уплате (сумма │ │ │ │ │

│строк 060, 100, │ │ │ │ │

│140 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1) │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘