Документ не применяется. Подробнее см. Справку
Приказ ФНС РФ от 15.03.2005 N САЭ-3-13/94@ "О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)"

Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь, а также государств - участников СНГ (в отношении нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа) (Таблица 13)

Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям

с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь,

а также государств - участников СНГ (в отношении нефти,

включая стабильный газовый конденсат,

и природного газа)

Таблица 13

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │Код реквизита│ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено │ П │N(15) │П000030001004│<сумма> │

│налоговой базы, │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено НДС, │ П │N(15) │П000030001006│<сумма> │

│всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000030002004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь по │ │ │ │ │

│ставке 20% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П000030002005│Значение равно 20 │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислена сумма │ П │N(15) │П000030002006│<сумма> │

│НДС │ │ │ │ │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 20% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000030003004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 18% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П000030003005│Значение равно 18 │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислена сумма │ П │N(15) │П000030003006│<сумма> │

│НДС │ │ │ │ │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 18% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000030004004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 10% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П000030004005│Значение равно 10 │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислена сумма │ П │N(15) │П000030004006│<сумма> │

│НДС │ │ │ │ │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 10% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000030005004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 20/120│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000030005005│Значение равно 20/120 │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислена сумма │ П │N(15) │П000030005006│<сумма> │

│НДС │ │ │ │ │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 20/120│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000030006004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 18/118│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000030006005│Значение равно 18/118 │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислена сумма │ П │N(15) │П000030006006│<сумма> │

│НДС │ │ │ │ │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 18/118│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000030007004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 10/110│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000030007005│Значение равно 10/110 │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислена сумма │ П │N(15) │П000030007006│<сумма> │

│НДС │ │ │ │ │

│по реализации │ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│в Республику │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

│по ставке 10/110│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000030008004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│нефти, включая │ │ │ │ │

│стабильный │ │ │ │ │

│газовый │ │ │ │ │

│конденсат, и │ │ │ │ │

│природного газа │ │ │ │ │

│в государства - │ │ │ │ │

│участники СНГ │ │ │ │ │

│(за исключением │ │ │ │ │

│Республики │ │ │ │ │

│Беларусь) │ │ │ │ │

│по ставке 20% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П000030008005│Значение равно 20 │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислена сумма │ П │N(15) │П000030008006│<сумма> │

│НДС │ │ │ │ │

│по реализации │ │ │ │ │

│нефти, включая │ │ │ │ │

│стабильный │ │ │ │ │

│газовый │ │ │ │ │

│конденсат, и │ │ │ │ │

│природного газа │ │ │ │ │

│в государства - │ │ │ │ │

│участники СНГ │ │ │ │ │

│(за исключением │ │ │ │ │

│Республики │ │ │ │ │

│Беларусь) │ │ │ │ │

│по ставке 20% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П000030009004│<сумма> │

│по реализации │ │ │ │ │

│нефти, включая │ │ │ │ │

│стабильный │ │ │ │ │

│газовый │ │ │ │ │

│конденсат, и │ │ │ │ │

│природного газа │ │ │ │ │

│в государства - │ │ │ │ │

│участники СНГ │ │ │ │ │

│(за исключением │ │ │ │ │

│Республики │ │ │ │ │

│Беларусь) │ │ │ │ │

│по ставке 18% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(2) │П000030009005│Значение равно 18 │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислена сумма │ П │N(15) │П000030009006│<сумма> │

│НДС │ │ │ │ │

│по реализации │ │ │ │ │

│нефти, включая │ │ │ │ │

│стабильный │ │ │ │ │

│газовый │ │ │ │ │

│конденсат, и │ │ │ │ │

│природного газа │ │ │ │ │

│в государства - │ │ │ │ │

│участники СНГ │ │ │ │ │

│(за исключением │ │ │ │ │

│Республики │ │ │ │ │

│Беларусь) │ │ │ │ │

│по ставке 18% │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма НДС, │ П │N(15) │П000030010004│<сумма> │

│принимаемая к │ │ │ │ │

│вычету, - общая │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│сумма налога, │ П │N(15) │П000030011004│<сумма> │

│уплаченная │ │ │ │ │

│при приобретении│ │ │ │ │

│товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │

│хозяйствующим │ │ │ │ │

│субъектам │ │ │ │ │

│Республики │ │ │ │ │

│Беларусь │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│сумма налога, │ П │N(15) │П000030012004│<сумма> │

│уплаченная │ │ │ │ │

│при приобретении│ │ │ │ │

│нефти, включая │ │ │ │ │

│стабильный │ │ │ │ │

│газовый │ │ │ │ │

│конденсат, и │ │ │ │ │

│природного газа │ │ │ │ │

│в государствах │ │ │ │ │

│- участниках │ │ │ │ │

│СНГ │ │ │ │ │

│(за исключением │ │ │ │ │

│Республики │ │ │ │ │

│Беларусь) │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом (Таблица 12) Раздел 4. Операции по реализации товаров (работ, услуг), связанные с погашением (списанием) дебиторской задолженности за ранее отгруженные товары (работы, услуги) (Таблица 14)