Приложение N 11. Расчет бюджетной эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"

────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬──────┬────────────┬─────────

Показатели │ 2004 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │Последующие │ Итого

│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ годы │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ (в среднем │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ за год) │

────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴──────┴────────────┴─────────

1. Количество лиц, погибших в - 34,5 34,5 33,5 31,3 28,6 25,9 23 23 -

результате дорожно-

транспортных происшествий

(программный показатель),

тыс. человек

2. Количество лиц, погибших в 34,5 35,8 36,5 37,2 37,9 38,6 39,3 40 40 -

результате дорожно-

транспортных происшествий

(инерционный сценарий -

развитие ситуации в

условиях отсутствия

программно-целевого

метода),

тыс. человек

3. Сокращение количества лиц, - 1,3 2 3,7 6,6 10 13,4 17 17 -

погибших в результате

дорожно-транспортных

происшествий (по сравнению

с инерционным сценарием),

тыс. человек

4. Снижение социально- - 4962,1 7634 14122,9 25192,2 38170 51147,8 64889 64889 271007

экономического ущерба от

реализации Программы,

млн. рублей

5. Вклад в доходы - 744,3 1145,1 2118,4 3778,8 5725,5 7672,2 9733,4 9733,4 40651,1

федерального бюджета,

млн. рублей

6. Расходы на реализацию - 1080 3250 3704,35 2667,04 1877,62 4380 4090 - 21049,01

Программы из федерального

бюджета, млн. рублей, с

учетом прогноза цен на

соответствующие годы

7. Индекс инфляции - 1 1,07 1,14 1,23 1,31 1,4 1,5 - -

8. Расходы на реализацию - 1080 3037,4 3249,4 2168,3 1433,3 3128,6 2726,7 - 16823,7

Программы из федерального

бюджета, млн. рублей, с

учетом прогноза цен на

2006 год

9. Бюджетный эффект от - -335,7 -1892,3 -1131 1610,5 4292,2 4543,6 7006,7 9733,4 23827,4

реализации Программы, млн.

рублей, с учетом прогноза

цен на 2006 год

10. Коэффициент - 1 1,08 1,17 1,26 1,36 1,47 1,59 0,13 -

дисконтирования

11. Приведенный бюджетный - -335,7 -1752,1 -970 1278,2 3156 3093 4415 76640,9 85525,3

эффект от реализации

Программы, млн. рублей

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────