Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02) (Таблица 11)
Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02)
┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Является │ П │K(1) │П002000000100│<код> Принимает │
│сельскохозяй- │ │ │ │значение: 1 - является │
│ственным │ │ │ │сельскохозяйственным │
│товаропроиз- │ │ │ │товаропроизводителем │
│водителем │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Доходы от │ П │N(15) │П002000001003│<сумма> │
│реализации │ │ │ │ │
│(строка 040 │ │ │ │ │
│Приложения N 1 │ │ │ │ │
│к Листу 02) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Внереализацион- │ П │N(15) │П002000002003│<сумма> │
│ные доходы │ │ │ │ │
│(строка 100 │ │ │ │ │
│Приложения N 1 │ │ │ │ │
│к Листу 02) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Расходы, │ П │N(15) │П002000003003│<сумма> │
│уменьшающие │ │ │ │ │
│сумму доходов │ │ │ │ │
│от реализации │ │ │ │ │
│(строка 110 │ │ │ │ │
│Приложения N 2 │ │ │ │ │
│к Листу 02) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Внереализацион- │ П │N(15) │П002000004003│<сумма> │
│ные расходы │ │ │ │ │
│(сумма строк │ │ │ │ │
│Приложения N 2 │ │ │ │ │
│к Листу 02) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Убытки, │ П │N(15) │П002000005003│<сумма> │
│отраженные в │ │ │ │ │
│Приложении N 3 │ │ │ │ │
│к Листу 02 │ │ │ │ │
│(строка 290 │ │ │ │ │
│Приложения N 3 │ │ │ │ │
│к Листу 02) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Итого прибыль │ П │N(15) │П002000006003│<сумма> │
│(убыток) │ │ │ │ │
│(строка 010 + │ │ │ │ │
│строка 020 - │ │ │ │ │
│строка 030 - │ │ │ │ │
│строка 040 + │ │ │ │ │
│строка 050) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Доходы, │ П │N(15) │П002000007003│<сумма> │
│исключаемые из │ │ │ │ │
│прибыли, │ │ │ │ │
│отраженной по │ │ │ │ │
│строке 060 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Прибыль, │ П │N(15) │П002000008003│<сумма> │
│полученная │ │ │ │ │
│Банком России │ │ │ │ │
│от осуществления│ │ │ │ │
│деятельности, │ │ │ │ │
│связанной с │ │ │ │ │
│выполнением │ │ │ │ │
│его функций, и │ │ │ │ │
│облагаемая по │ │ │ │ │
│налоговой │ │ │ │ │
│ставке 0 │ │ │ │ │
│процентов │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма льгот, │ П │N(15) │П002000009003│<сумма> │
│предусмотренных │ │ │ │ │
│статьей 2 Феде- │ │ │ │ │
│рального закона │ │ │ │ │
│от 6 августа │ │ │ │ │
│2001 г. N 110-ФЗ│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налоговая база │ П │N(15) │П002000010003│<сумма> │
│(строка 060 - │ │ │ │ │
│строка 070 - │ │ │ │ │
│строка 080 - │ │ │ │ │
│строка 090) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма убытка │ П │N(15) │П002000011003│<сумма> │
│или части │ │ │ │ │
│убытка, │ │ │ │ │
│уменьшающего │ │ │ │ │
│налоговую базу │ │ │ │ │
│за отчетный │ │ │ │ │
│(налоговый) │ │ │ │ │
│период (строка │ │ │ │ │
│150 Приложения │ │ │ │ │
│N 4 к Листу 02) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налоговая база │ П │N(15) │П002000012003│<сумма> │
│для исчисления │ │ │ │ │
│налога: │ │ │ │ │
│(строка 100 - │ │ │ │ │
│строка 110) + │ │ │ │ │
│строка 100 │ │ │ │ │
│Листов 05 + │ │ │ │ │
│строка 530 │ │ │ │ │
│Листа 06) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в том числе в │ П │N(15) │П002000013003│<сумма> │
│бюджет субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации (с │ │ │ │ │
│учетом положений│ │ │ │ │
│четвертого │ │ │ │ │
│абзаца пункта │ │ │ │ │
│1 статьи 284 НК)│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N(5.2) │П002000014003│<величина ставки> │
│на прибыль - │ │ │ │ │
│всего, (%) │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в федеральный │ П │N(5.2) │П002000015003│<величина ставки> │
│бюджет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в бюджет │ П │N(5.2) │П002000016003│<величина ставки> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в бюджет │ П │N(5.2) │П002000017003│<величина ставки> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации (с │ │ │ │ │
│учетом положений│ │ │ │ │
│четвертого │ │ │ │ │
│абзаца пункта │ │ │ │ │
│1 статьи 284 НК)│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма │ П │N(15) │П002000018003│<сумма> │
│исчисленного │ │ │ │ │
│налога на │ │ │ │ │
│прибыль - всего,│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в федеральный │ П │N(15) │П002000019003│<сумма> │
│бюджет (строка │ │ │ │ │
│120 x строка │ │ │ │ │
│150 : 100) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в бюджет │ П │N(15) │П002000020003│<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│{(строка 120 - │ │ │ │ │
│строка 130) x │ │ │ │ │
│строка 160 : │ │ │ │ │
│100} + (строка │ │ │ │ │
│130 x строка │ │ │ │ │
│170 : 100) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма │ П │N(15) │П002000021003│<сумма> │
│начисленных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей за │ │ │ │ │
│отчетный │ │ │ │ │
│(налоговый) │ │ │ │ │
│период - │ │ │ │ │
│всего, │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в том числе: в │ П │N(15) │П002000022003│<сумма> │
│федеральный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в бюджет │ П │N(15) │П002000023003│<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога, │ П │N(15) │П002000024003│<сумма> │
│выплаченная за │ │ │ │ │
│пределами │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации и │ │ │ │ │
│засчитываемая │ │ │ │ │
│в уплату │ │ │ │ │
│налога согласно │ │ │ │ │
│порядку, │ │ │ │ │
│установленному │ │ │ │ │
│статьей 311 НК, │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в том числе: │ П │N(15) │П002000025003│<сумма> │
│в федеральный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в бюджет │ П │N(15) │П002000026003│<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога │ П │N(15) │П002000027003│<сумма> │
│на прибыль к │ │ │ │ │
│доплате - │ │ │ │ │
│всего (строка │ │ │ │ │
│180 - строка │ │ │ │ │
│210 - строка │ │ │ │ │
│240, если │ │ │ │ │
│строка 180 │ │ │ │ │
│больше суммы │ │ │ │ │
│строк 210 и │ │ │ │ │
│240) (строка │ │ │ │ │
│040 подраздела │ │ │ │ │
│1.1 Раздела 1 + │ │ │ │ │
│строка 070 │ │ │ │ │
│подраздела 1.1 │ │ │ │ │
│Раздела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога │ П │N(15) │П002000028003│<сумма> │
│на прибыль к │ │ │ │ │
│уменьшению - │ │ │ │ │
│всего (строка │ │ │ │ │
│210 + строка │ │ │ │ │
│240) - строка │ │ │ │ │
│180, если │ │ │ │ │
│строка 180 │ │ │ │ │
│меньше суммы │ │ │ │ │
│строк 210 и │ │ │ │ │
│240) (строка │ │ │ │ │
│050 подраздела │ │ │ │ │
│1.1 Раздела 1 │ │ │ │ │
│+ строка 080 │ │ │ │ │
│подраздела 1.1 │ │ │ │ │
│Раздела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма │ П │N(2), │П002000029001│<квартал>,<год> │
│ежемесячных │ │N(4) │ │<квартал> принимает │
│авансовых │ │ │ │значения от 01 до 04 │
│платежей на __ │ │ │ │ │
│квартал 200_ │ │ │ │ │
│года - всего │ │ │ │ │
│(строка 180 - │ │ │ │ │
│строка 180 │ │ │ │ │
│Декларации за │ │ │ │ │
│предыдущий │ │ │ │ │
│отчетный период)│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма │ П │N(15) │П002000029003│<сумма> │
│ежемесячных │ │ │ │ │
│авансовых │ │ │ │ │
│платежей на __ │ │ │ │ │
│квартал 200_ │ │ │ │ │
│года - всего │ │ │ │ │
│(строка 180 - │ │ │ │ │
│строка 180 │ │ │ │ │
│Декларации за │ │ │ │ │
│предыдущий │ │ │ │ │
│отчетный │ │ │ │ │
│период), │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в том числе: │ П │N(15) │П002000030003│<сумма> │
│в федеральный │ │ │ │ │
│бюджет (сумма │ │ │ │ │
│строк 120, │ │ │ │ │
│подраздела 1.2 │ │ │ │ │
│Раздела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в бюджет │ П │N(15) │П002000031003│<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(сумма строк │ │ │ │ │
│подраздела 1.2 │ │ │ │ │
│Раздела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога │ П │N(15) │П002000032003│<сумма> │
│на прибыль, │ │ │ │ │
│исчисленная в │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │
│пунктами 6, 8 │ │ │ │ │
│статьи 10 │ │ │ │ │
│Федерального │ │ │ │ │
│закона от 6 │ │ │ │ │
│августа 2001 │ │ │ │ │
│г. N 110-ФЗ, │ │ │ │ │
│причитающаяся │ │ │ │ │
│к уплате по │ │ │ │ │
│отчетным │ │ │ │ │
│периодам │ │ │ │ │
│текущего года: │ │ │ │ │
│в федеральный │ │ │ │ │
│бюджет (строки │ │ │ │ │
│085 Листа 12 │ │ │ │ │
│или Листа 13 │ │ │ │ │
│Декларации за │ │ │ │ │
│I полугодие │ │ │ │ │
│2002 года) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в бюджет │ П │N(15) │П002000033003│<сумма> │
│субъекта │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│(строки 095 │ │ │ │ │
│Листа 12 или │ │ │ │ │
│Листа 13 │ │ │ │ │
│Декларации за │ │ │ │ │
│I полугодие │ │ │ │ │
│2002 года) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│в местный │ П │N(15) │П002000034003│<сумма> │
│бюджет (строки │ │ │ │ │
│105 Листа 12 │ │ │ │ │
│или Листа 13 │ │ │ │ │
│Декларации за │ │ │ │ │
│I полугодие │ │ │ │ │
│2002 года) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Количество │ П │N(2) │П002000035003│<количество сроков │
│сроков уплаты │ │ │ │уплаты> │
│по отчетным │ │ │ │ │
│периодам │ │ │ │ │
│текущего года │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога │ П │N(2), │П002000036001│<месяц>,<год> │
│на прибыль, │ │N(4) │ │<месяц> принимает │
│исчисленная в │ │ │ │значения от 01 до 12 │
│соответствии с │ │ │ │ │
│пунктами 6, 8 │ │ │ │ │
│статьи 10 │ │ │ │ │
│Федерального │ │ │ │ │
│закона от 6 │ │ │ │ │
│августа 2001 │ │ │ │ │
│г. N 110-ФЗ, │ │ │ │ │
│причитающаяся │ │ │ │ │
│к уплате по │ │ │ │ │
│сроку 28 │ │ │ │ │
│______ (сумма │ │ │ │ │
│строк 051, 081, │ │ │ │ │
│091 подраздела │ │ │ │ │
│1.1 Раздела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога │ П │N(15) │П002000036003│<сумма> │
│на прибыль, │ │ │ │ │
│исчисленная в │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │
│пунктами 6, 8 │ │ │ │ │
│статьи 10 │ │ │ │ │
│Федерального │ │ │ │ │
│закона от 6 │ │ │ │ │
│августа 2001 │ │ │ │ │
│г. N 110-ФЗ, │ │ │ │ │
│причитающаяся │ │ │ │ │
│к уплате по │ │ │ │ │
│сроку 28 │ │ │ │ │
│______ (сумма │ │ │ │ │
│строк 051, 081, │ │ │ │ │
│091 подраздела │ │ │ │ │
│1.1 Раздела 1) │ │ │ │ │
└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей