Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02) (Таблица 11)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Является │ П │K(1) │П002000000100│<код> Принимает │

│сельскохозяй- │ │ │ │значение: 1 - является │

│ственным │ │ │ │сельскохозяйственным │

│товаропроиз- │ │ │ │товаропроизводителем │

│водителем │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доходы от │ П │N(15) │П002000001003│<сумма> │

│реализации │ │ │ │ │

│(строка 040 │ │ │ │ │

│Приложения N 1 │ │ │ │ │

│к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │ П │N(15) │П002000002003│<сумма> │

│ные доходы │ │ │ │ │

│(строка 100 │ │ │ │ │

│Приложения N 1 │ │ │ │ │

│к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │ П │N(15) │П002000003003│<сумма> │

│уменьшающие │ │ │ │ │

│сумму доходов │ │ │ │ │

│от реализации │ │ │ │ │

│(строка 110 │ │ │ │ │

│Приложения N 2 │ │ │ │ │

│к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Внереализацион- │ П │N(15) │П002000004003│<сумма> │

│ные расходы │ │ │ │ │

│(сумма строк │ │ │ │ │

│200 и 300 │ │ │ │ │

│Приложения N 2 │ │ │ │ │

│к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Убытки, │ П │N(15) │П002000005003│<сумма> │

│отраженные в │ │ │ │ │

│Приложении N 3 │ │ │ │ │

│к Листу 02 │ │ │ │ │

│(строка 290 │ │ │ │ │

│Приложения N 3 │ │ │ │ │

│к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Итого прибыль │ П │N(15) │П002000006003│<сумма> │

│(убыток) │ │ │ │ │

│(строка 010 + │ │ │ │ │

│строка 020 - │ │ │ │ │

│строка 030 - │ │ │ │ │

│строка 040 + │ │ │ │ │

│строка 050) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доходы, │ П │N(15) │П002000007003│<сумма> │

│исключаемые из │ │ │ │ │

│прибыли, │ │ │ │ │

│отраженной по │ │ │ │ │

│строке 060 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Прибыль, │ П │N(15) │П002000008003│<сумма> │

│полученная │ │ │ │ │

│Банком России │ │ │ │ │

│от осуществления│ │ │ │ │

│деятельности, │ │ │ │ │

│связанной с │ │ │ │ │

│выполнением │ │ │ │ │

│его функций, и │ │ │ │ │

│облагаемая по │ │ │ │ │

│налоговой │ │ │ │ │

│ставке 0 │ │ │ │ │

│процентов │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма льгот, │ П │N(15) │П002000009003│<сумма> │

│предусмотренных │ │ │ │ │

│статьей 2 Феде- │ │ │ │ │

│рального закона │ │ │ │ │

│от 6 августа │ │ │ │ │

│2001 г. N 110-ФЗ│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П002000010003│<сумма> │

│(строка 060 - │ │ │ │ │

│строка 070 - │ │ │ │ │

│строка 080 - │ │ │ │ │

│строка 090) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма убытка │ П │N(15) │П002000011003│<сумма> │

│или части │ │ │ │ │

│убытка, │ │ │ │ │

│уменьшающего │ │ │ │ │

│налоговую базу │ │ │ │ │

│за отчетный │ │ │ │ │

│(налоговый) │ │ │ │ │

│период (строка │ │ │ │ │

│150 Приложения │ │ │ │ │

│N 4 к Листу 02) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │ П │N(15) │П002000012003│<сумма> │

│для исчисления │ │ │ │ │

│налога: │ │ │ │ │

│(строка 100 - │ │ │ │ │

│строка 110) + │ │ │ │ │

│строка 100 │ │ │ │ │

│Листов 05 + │ │ │ │ │

│строка 530 │ │ │ │ │

│Листа 06) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе в │ П │N(15) │П002000013003│<сумма> │

│бюджет субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации (с │ │ │ │ │

│учетом положений│ │ │ │ │

│четвертого │ │ │ │ │

│абзаца пункта │ │ │ │ │

│1 статьи 284 НК)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │ П │N(5.2) │П002000014003│<величина ставки> │

│на прибыль - │ │ │ │ │

│всего, (%) │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в федеральный │ П │N(5.2) │П002000015003│<величина ставки> │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │ П │N(5.2) │П002000016003│<величина ставки> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │ П │N(5.2) │П002000017003│<величина ставки> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации (с │ │ │ │ │

│учетом положений│ │ │ │ │

│четвертого │ │ │ │ │

│абзаца пункта │ │ │ │ │

│1 статьи 284 НК)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │ П │N(15) │П002000018003│<сумма> │

│исчисленного │ │ │ │ │

│налога на │ │ │ │ │

│прибыль - всего,│ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в федеральный │ П │N(15) │П002000019003│<сумма> │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│120 x строка │ │ │ │ │

│150 : 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │ П │N(15) │П002000020003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│{(строка 120 - │ │ │ │ │

│строка 130) x │ │ │ │ │

│строка 160 : │ │ │ │ │

│100} + (строка │ │ │ │ │

│130 x строка │ │ │ │ │

│170 : 100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │ П │N(15) │П002000021003│<сумма> │

│начисленных │ │ │ │ │

│авансовых │ │ │ │ │

│платежей за │ │ │ │ │

│отчетный │ │ │ │ │

│(налоговый) │ │ │ │ │

│период - │ │ │ │ │

│всего, │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: в │ П │N(15) │П002000022003│<сумма> │

│федеральный │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │ П │N(15) │П002000023003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │ П │N(15) │П002000024003│<сумма> │

│выплаченная за │ │ │ │ │

│пределами │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации и │ │ │ │ │

│засчитываемая │ │ │ │ │

│в уплату │ │ │ │ │

│налога согласно │ │ │ │ │

│порядку, │ │ │ │ │

│установленному │ │ │ │ │

│статьей 311 НК, │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: │ П │N(15) │П002000025003│<сумма> │

│в федеральный │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │ П │N(15) │П002000026003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога │ П │N(15) │П002000027003│<сумма> │

│на прибыль к │ │ │ │ │

│доплате - │ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│180 - строка │ │ │ │ │

│210 - строка │ │ │ │ │

│240, если │ │ │ │ │

│строка 180 │ │ │ │ │

│больше суммы │ │ │ │ │

│строк 210 и │ │ │ │ │

│240) (строка │ │ │ │ │

│040 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1 + │ │ │ │ │

│строка 070 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога │ П │N(15) │П002000028003│<сумма> │

│на прибыль к │ │ │ │ │

│уменьшению - │ │ │ │ │

│всего (строка │ │ │ │ │

│210 + строка │ │ │ │ │

│240) - строка │ │ │ │ │

│180, если │ │ │ │ │

│строка 180 │ │ │ │ │

│меньше суммы │ │ │ │ │

│строк 210 и │ │ │ │ │

│240) (строка │ │ │ │ │

│050 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1 │ │ │ │ │

│+ строка 080 │ │ │ │ │

│подраздела 1.1 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │ П │N(2), │П002000029001│<квартал>,<год> │

│ежемесячных │ │N(4) │ │<квартал> принимает │

│авансовых │ │ │ │значения от 01 до 04 │

│платежей на __ │ │ │ │ │

│квартал 200_ │ │ │ │ │

│года - всего │ │ │ │ │

│(строка 180 - │ │ │ │ │

│строка 180 │ │ │ │ │

│Декларации за │ │ │ │ │

│предыдущий │ │ │ │ │

│отчетный период)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │ П │N(15) │П002000029003│<сумма> │

│ежемесячных │ │ │ │ │

│авансовых │ │ │ │ │

│платежей на __ │ │ │ │ │

│квартал 200_ │ │ │ │ │

│года - всего │ │ │ │ │

│(строка 180 - │ │ │ │ │

│строка 180 │ │ │ │ │

│Декларации за │ │ │ │ │

│предыдущий │ │ │ │ │

│отчетный │ │ │ │ │

│период), │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в том числе: │ П │N(15) │П002000030003│<сумма> │

│в федеральный │ │ │ │ │

│бюджет (сумма │ │ │ │ │

│строк 120, │ │ │ │ │

│130, 140 │ │ │ │ │

│подраздела 1.2 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │ П │N(15) │П002000031003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│(сумма строк │ │ │ │ │

│220, 230, 240 │ │ │ │ │

│подраздела 1.2 │ │ │ │ │

│Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога │ П │N(15) │П002000032003│<сумма> │

│на прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│пунктами 6, 8 │ │ │ │ │

│статьи 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от 6 │ │ │ │ │

│августа 2001 │ │ │ │ │

│г. N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся │ │ │ │ │

│к уплате по │ │ │ │ │

│отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года: │ │ │ │ │

│в федеральный │ │ │ │ │

│бюджет (строки │ │ │ │ │

│085 Листа 12 │ │ │ │ │

│или Листа 13 │ │ │ │ │

│Декларации за │ │ │ │ │

│I полугодие │ │ │ │ │

│2002 года) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │ П │N(15) │П002000033003│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│(строки 095 │ │ │ │ │

│Листа 12 или │ │ │ │ │

│Листа 13 │ │ │ │ │

│Декларации за │ │ │ │ │

│I полугодие │ │ │ │ │

│2002 года) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в местный │ П │N(15) │П002000034003│<сумма> │

│бюджет (строки │ │ │ │ │

│105 Листа 12 │ │ │ │ │

│или Листа 13 │ │ │ │ │

│Декларации за │ │ │ │ │

│I полугодие │ │ │ │ │

│2002 года) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Количество │ П │N(2) │П002000035003│<количество сроков │

│сроков уплаты │ │ │ │уплаты> │

│по отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога │ П │N(2), │П002000036001│<месяц>,<год> │

│на прибыль, │ │N(4) │ │<месяц> принимает │

│исчисленная в │ │ │ │значения от 01 до 12 │

│соответствии с │ │ │ │ │

│пунктами 6, 8 │ │ │ │ │

│статьи 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от 6 │ │ │ │ │

│августа 2001 │ │ │ │ │

│г. N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся │ │ │ │ │

│к уплате по │ │ │ │ │

│сроку 28 │ │ │ │ │

│______ (сумма │ │ │ │ │

│строк 051, 081, │ │ │ │ │

│091 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога │ П │N(15) │П002000036003│<сумма> │

│на прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│пунктами 6, 8 │ │ │ │ │

│статьи 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от 6 │ │ │ │ │

│августа 2001 │ │ │ │ │

│г. N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся │ │ │ │ │

│к уплате по │ │ │ │ │

│сроку 28 │ │ │ │ │

│______ (сумма │ │ │ │ │

│строк 051, 081, │ │ │ │ │

│091 подраздела │ │ │ │ │

│1.1 Раздела 1) │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘