См. данную форму в MS-Excel.
Групповой показатель M21 "Внутренний аудит СМИБ"
┌───────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│Обозначение│ Частный показатель ИБ │ Оценка частного показателя ИБ │ Коэффициент │ Вычисленное │
│ частного │ ├───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┤ значимости │ значение │
│показателя │ │ 0 │0,25 │ 0,5 │0,75 │ 1 │н/о │ частного │показателя ИБ│
│ ИБ │ │ │ │ │ │ │ │ показателя ИБ │ │
├───────────┼──────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ M21.1 │Определен ли документально │ │ │ │ │ │ │ 0,104 │ │
│ │порядок проведения внутреннего│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │аудита ИБ в организации? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ M21.2 │Выполняются ли при внутреннем │ │ │ │ │ │ │ 0,115 │ │
│ │аудите ИБ в организации все │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │следующие действия: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- документальная проверка; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- опрос и интервью с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руководством и персоналом; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- проверка на местах? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ M21.3 │Используются ли при проведении│ │ │ │ │ │ │ 0,115 │ │
│ │внутреннего аудита ИБ данные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мониторинга ИБ (в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │журналы регистрации инцидентов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ИБ)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ M21.4 │Определен ли документально и │ │ │ │ │ │ │ 0,115 │ │
│ │выполняется ли порядок │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подготовки и предоставления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │исходных данных (источников │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │свидетельств аудита ИБ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │свидетельств аудита ИБ) при │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проведении внутреннего аудита │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ИБ? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ M21.5 │Определено ли документально │ │ │ │ │ │ │ 0,115 │ │
│ │руководством организации, что │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │при проведении внутреннего │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │аудита ИБ должно быть │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечено документально и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(при необходимости) технически│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подтверждено, что: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- положения внутренних │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │документов по обеспечению ИБ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выполняются; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- защитные меры настроены и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │используются правильно; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- замечания (рекомендации) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предшествующих аудитов ИБ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выполнены? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ M21.6 │Установлена ли форма │ │ │ │ │ │ │ 0,103 │ │
│ │представления результатов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │внутреннего аудита ИБ? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ M21.7 │Сообщаются ли результаты │ │ │ │ │ │ │ 0,115 │ │
│ │внутреннего аудита ИБ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руководству организации? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ M21.8 │Используются ли результаты │ │ │ │ │ │ │ 0,115 │ │
│ │внутреннего аудита ИБ для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │уточнения планов внедрения и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │развития СМИБ организации? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────────────────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ M21.9 │Определен ли порядок хранения,│ │ │ │ │ │ │ 0,103 │ │
│ │доступа и использования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материалов, получаемых в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │процессе проведения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │внутреннего аудита? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴──────────────────────────────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴───────────────┼─────────────┤
│ Итоговая оценка группового показателя M21 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей