Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02) (Таблица 12)
Расчет налога на прибыль организаций (Лист 02)
┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Является │ П │К(1) │П002000000200│<код> Принимает значение:│
│сельскохозяйст- │ │ │ │1 - является сельскохо- │
│венным товаро- │ │ │ │зяйственным товаропроиз- │
│производителем │ │ │ │водителем │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Доходы от │ П │N(15) │П002000001003│<сумма> │
│реализации │ │ │ │ │
│(Приложение N 1 │ │ │ │ │
│к Листу 2) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Расходы, │ П │N(15) │П002000002003│<сумма> │
│уменьшающие │ │ │ │ │
│сумму доходов от│ │ │ │ │
│реализации │ │ │ │ │
│(Приложение N 2 │ │ │ │ │
│к Листу 2) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Внереализацион- │ П │N(15) │П002000003003│<сумма> │
│ные доходы │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Внереализацион- │ П │N(15) │П002000004003│<сумма> │
│ные расходы, │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ убыток, обра- │ П │N(15) │П002000004103│<сумма> │
│ зовавшийся при│ │ │ │ │
│ уступке права │ │ │ │ │
│ требования (в │ │ │ │ │
│ соответствии с│ │ │ │ │
│ пунктом 2 │ │ │ │ │
│ статьи 279 НК)│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Итого прибыль │ П │N(15) │П002000005003│<сумма> │
│(убыток) (строка│ │ │ │ │
│010 - строка 020│ │ │ │ │
│+ строка 030 - │ │ │ │ │
│строка 040) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Доходы, исключа-│ П │N(15) │П002000006003│<сумма> │
│емые из прибыли,│ │ │ │ │
│отраженной по │ │ │ │ │
│строке 050 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Прибыль, полу- │ П │N(15) │П002000009003│<сумма> │
│ченная Банком │ │ │ │ │
│России от осу- │ │ │ │ │
│ществления дея- │ │ │ │ │
│тельности, свя- │ │ │ │ │
│занной с выпол- │ │ │ │ │
│нением им функ- │ │ │ │ │
│ций, предусмот- │ │ │ │ │
│ренных Федераль-│ │ │ │ │
│ным законом "О │ │ │ │ │
│Центральном бан-│ │ │ │ │
│ке Российской │ │ │ │ │
│Федерации (Банке│ │ │ │ │
│России)" │ │ │ │ │
├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤
│Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона │
│от 06.08.2001 N 110-ФЗ: │
├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤
│ Предусмотрен- │ П │N(15) │П002000011003│<сумма> │
│ ные абз. 10 п.│ │ │ │ │
│ 6 ст. 6 Закона│ │ │ │ │
│ N 2116-1 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ Предусмотрен- │ П │N(15) │П002000012003│<сумма> │
│ ные абз. 14 п.│ │ │ │ │
│ 6 ст. 6 Закона│ │ │ │ │
│ N 2116-1 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ Предусмотрен- │ П │N(15) │П002000013003│<сумма> │
│ ные абз. 27 п.│ │ │ │ │
│ 6 ст. 6 Закона│ │ │ │ │
│ N 2116-1 │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налоговая база │ П │N(15) │П002000014003│<сумма> │
│(строка 050 - │ │ │ │ │
│строка 060 - │ │ │ │ │
│строка 090 - │ │ │ │ │
│строка 110 - │ │ │ │ │
│строка 120 - │ │ │ │ │
│строка 130) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма убытка или│ П │N(15) │П002000015003│<сумма> │
│части убытка, │ │ │ │ │
│полученного в │ │ │ │ │
│предыдущем (пре-│ │ │ │ │
│дыдущих) налого-│ │ │ │ │
│вом (налоговых) │ │ │ │ │
│периоде (перио- │ │ │ │ │
│дах) (строка 100│ │ │ │ │
│Приложения N 4 │ │ │ │ │
│к Листу 2) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма прибыли, │ П │N(15) │П002000016003│<сумма> │
│исключаемая из │ │ │ │ │
│налоговой базы │ │ │ │ │
│в связи с пре- │ │ │ │ │
│доставлением │ │ │ │ │
│дополнительных │ │ │ │ │
│льгот, в том │ │ │ │ │
│числе в бюджет │ │ │ │ │
│субъекта Россий-│ │ │ │ │
│ской Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма прибыли, │ П │N(15) │П002000017003│<сумма> │
│исключаемая из │ │ │ │ │
│налоговой базы в│ │ │ │ │
│связи с предос- │ │ │ │ │
│тавлением допол-│ │ │ │ │
│нительных льгот,│ │ │ │ │
│в том числе в │ │ │ │ │
│местный бюджет │ │ │ │ │
├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤
│Налоговая база для исчисления налога: │
├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤
│ в федеральный │ П │N(15) │П002000018003│<сумма> │
│бюджет (строка │ │ │ │ │
│140 - строка │ │ │ │ │
│150) + строка │ │ │ │ │
│120 Листа 05 + │ │ │ │ │
│строка 120 Листа│ │ │ │ │
│06 + строка 230 │ │ │ │ │
│Листа 07 + │ │ │ │ │
│строка 110 Листа│ │ │ │ │
│08 + строка 590 │ │ │ │ │
│Листа 09) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000019003│<сумма> │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
│((строка 140 - │ │ │ │ │
│строка 150 - │ │ │ │ │
│строка 160) + │ │ │ │ │
│строка 120 Листа│ │ │ │ │
│05 + строка 120 │ │ │ │ │
│Листа 06 + │ │ │ │ │
│строка 230 │ │ │ │ │
│Листа 07 + стро-│ │ │ │ │
│ка 110 Листа 08 │ │ │ │ │
│+ строка 590 │ │ │ │ │
│Листа 09) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000019103│<сумма> │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации (с │ │ │ │ │
│учетом положений│ │ │ │ │
│пятого абзаца │ │ │ │ │
│пункта 1 статьи │ │ │ │ │
│284 НК) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000020003│<сумма> │
│жет ((строка 140│ │ │ │ │
│- строка 150 - │ │ │ │ │
│строка 170) + │ │ │ │ │
│строка 120 Листа│ │ │ │ │
│05 + строка 120 │ │ │ │ │
│Листа 06 + │ │ │ │ │
│строка 230 Листа│ │ │ │ │
│07 + строка 110 │ │ │ │ │
│Листа 08 + │ │ │ │ │
│строка 590 │ │ │ │ │
│Листа 09) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Ставка налога на│ П │N(6.2) │П002000021003│<величина ставки> │
│прибыль - всего │ │ │ │ │
│(%) │ │ │ │ │
├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤
├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤
│ в федеральный │ П │N(6.2) │П002000022003│<величина ставки> │
│бюджет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в бюджет субъ-│ П │N(6.2) │П002000023003│<величина ставки> │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в бюджет субъ-│ П │N(6.2) │П002000023103│<величина ставки> │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации (с │ │ │ │ │
│учетом положений│ │ │ │ │
│пятого абзаца │ │ │ │ │
│пункта 1 статьи │ │ │ │ │
│284 НК) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в местный бюд-│ П │N(6.2) │П002000024003│<величина ставки> │
│жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма исчислен- │ П │N(15) │П002000025003│<сумма> │
│ного налога на │ │ │ │ │
│прибыль - всего │ │ │ │ │
├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤
├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤
│ в федеральный │ П │N(15) │П002000026003│<сумма> │
│ бюджет (стро- │ │ │ │ │
│ ка 180 х стро-│ │ │ │ │
│ ка 220 : 100) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000027003│<сумма> │
│ екта Россий- │ │ │ │ │
│ ской Федерации│ │ │ │ │
│ ((строка 190 х│ │ │ │ │
│ строка 230 : │ │ │ │ │
│ 100) + (строка│ │ │ │ │
│ 191 х строка │ │ │ │ │
│ 231 : 100)) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000028003│<сумма> │
│ жет (строка │ │ │ │ │
│ 200 х строка │ │ │ │ │
│ 240 : 100) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма начислен- │ П │N(15) │П002000029003│<сумма> │
│ных авансовых │ │ │ │ │
│платежей за от- │ │ │ │ │
│четный (налого- │ │ │ │ │
│вый) период - │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │
├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤
├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤
│ в федеральный │ П │N(15) │П002000030003│<сумма> │
│ бюджет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000031003│<сумма> │
│ екта Россий- │ │ │ │ │
│ ской Федерации│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000032003│<сумма> │
│ жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога, │ П │N(15) │П002000033003│<сумма> │
│выплаченная за │ │ │ │ │
│пределами Рос- │ │ │ │ │
│сийской Федера- │ │ │ │ │
│ции и засчитыва-│ │ │ │ │
│емая в уплату │ │ │ │ │
│налога согласно │ │ │ │ │
│специальной Дек-│ │ │ │ │
│ларации (расче- │ │ │ │ │
│та), принятой │ │ │ │ │
│налоговым орга- │ │ │ │ │
│ном │ │ │ │ │
├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤
├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤
│ в федеральный │ П │N(15) │П002000034003│<сумма> │
│ бюджет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000035003│<сумма> │
│ екта Российс- │ │ │ │ │
│ кой Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000036003│<сумма> │
│ жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога на │ П │N(15) │П002000037003│<сумма> │
│прибыль к │ │ │ │ │
│доплате - всего │ │ │ │ │
│(строка 250 - │ │ │ │ │
│строка 290 - │ │ │ │ │
│строка 330, если│ │ │ │ │
│строка 250 боль-│ │ │ │ │
│ше суммы строк │ │ │ │ │
│(строка 040 │ │ │ │ │
│подраздела 1.1 │ │ │ │ │
│Раздела 1 + │ │ │ │ │
│строка 080 │ │ │ │ │
│подраздела 1.1 │ │ │ │ │
│Раздела 1 + │ │ │ │ │
│строка 120 под- │ │ │ │ │
│раздела 1.1 Раз-│ │ │ │ │
│дела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога на │ П │N(15) │П002000038003│<сумма> │
│прибыль к │ │ │ │ │
│уменьшению - │ │ │ │ │
│всего (строка │ │ │ │ │
│250 - строка │ │ │ │ │
│290 - строка │ │ │ │ │
│330, если строка│ │ │ │ │
│250 меньше суммы│ │ │ │ │
│(строка 050 │ │ │ │ │
│подраздела 1.1 │ │ │ │ │
│Раздела 1 + │ │ │ │ │
│строка 090 │ │ │ │ │
│подраздела 1.1 │ │ │ │ │
│Раздела 1 + │ │ │ │ │
│строка 130 │ │ │ │ │
│подраздела 1.1 │ │ │ │ │
│Раздела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Квартал и год, │ П │N(2), │П002000039001│<квартал>,<год> │
│на который уста-│ │N(4) │ │<квартал> принимает │
│навливаются еже-│ │ │ │значения от 01 до 04 │
│месячные платежи│ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма ежемесяч- │ П │N(15) │П002000039003│<сумма> │
│ных авансовых │ │ │ │ │
│платежей (строка│ │ │ │ │
│250 - строка 250│ │ │ │ │
│Декларации за │ │ │ │ │
│предыдущий от- │ │ │ │ │
│четный период) │ │ │ │ │
├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤
├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤
│ в федеральный │ П │N(15) │П002000040003│<сумма> │
│бюджет (сумма │ │ │ │ │
│строк 120, 130, │ │ │ │ │
│140 подраздела │ │ │ │ │
│1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в бюджет субъ-│ П │N(15) │П002000041003│<сумма> │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации (сумма│ │ │ │ │
│строк 220, 230, │ │ │ │ │
│240 подраздела │ │ │ │ │
│1.2 Раздела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в местный бюд-│ П │N(15) │П002000042003│<сумма> │
│жет (сумма строк│ │ │ │ │
│подраздела 1.2 │ │ │ │ │
│Раздела 1) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога на │ П │N(15) │П002000043003│<сумма> │
│прибыль, исчис- │ │ │ │ │
│ленная в соот- │ │ │ │ │
│ветствии с п. 6,│ │ │ │ │
│8 ст. 10 Феде- │ │ │ │ │
│рального закона │ │ │ │ │
│от 06.08.2001 │ │ │ │ │
│N 110-ФЗ, │ │ │ │ │
│причитающаяся к │ │ │ │ │
│уплате по отчет-│ │ │ │ │
│ным периодам │ │ │ │ │
│текущего года: в│ │ │ │ │
│федеральный │ │ │ │ │
│бюджет (строка │ │ │ │ │
│081 или строка │ │ │ │ │
│082 или строка │ │ │ │ │
│083 или строка │ │ │ │ │
│084 или строка │ │ │ │ │
│085 Листа 12 или│ │ │ │ │
│эти же строки │ │ │ │ │
│Листа 13) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в бюджет │ П │N(15) │П002000044003│<сумма> │
│ субъекта │ │ │ │ │
│ Российской │ │ │ │ │
│ Федерации │ │ │ │ │
│ (строка 091 │ │ │ │ │
│ или строка 092│ │ │ │ │
│ или строка 093│ │ │ │ │
│ или строка 094│ │ │ │ │
│ или строка 095│ │ │ │ │
│ Листа 12 или │ │ │ │ │
│ эти же строки │ │ │ │ │
│ Листа 13) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ в местный │ П │N(15) │П002000045003│<сумма> │
│ бюджет (строка│ │ │ │ │
│ 101 или строка│ │ │ │ │
│ 102 или строка│ │ │ │ │
│ 103 или строка│ │ │ │ │
│ 104 или строка│ │ │ │ │
│ 105 Листа 12 │ │ │ │ │
│ или эти же │ │ │ │ │
│ строки Листа │ │ │ │ │
│ 13) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Количество сро- │ П │N(2) │П002000046003│<количество сроков │
│ков уплаты по │ │ │ │уплаты> │
│отчетным перио- │ │ │ │ │
│дам текущего │ │ │ │ │
│года │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Месяц и год │ П │N(2), │П002000047001│<месяц>,<год> │
│уплаты суммы │ │N(4) │ │ │
│налога на при- │ │ │ │ │
│быль, исчислен- │ │ │ │ │
│ной в соответ- │ │ │ │ │
│ст. 10 Федераль-│ │ │ │ │
│ного закона от │ │ │ │ │
│06.08.2001 │ │ │ │ │
│N 110-ФЗ │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога на │ П │N(15) │П002000047003│<сумма> │
│прибыль, исчис- │ │ │ │ │
│ленная в соот- │ │ │ │ │
│ветствии с п. 6,│ │ │ │ │
│8 ст. 10 Феде- │ │ │ │ │
│рального закона │ │ │ │ │
│от 06.08.2001 │ │ │ │ │
│N 110-ФЗ, причи-│ │ │ │ │
│тающаяся к упла-│ │ │ │ │
│те (сумма строк │ │ │ │ │
│подраздела 1.1 │ │ │ │ │
│Раздела 1) │ │ │ │ │
└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей