Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией (Приложение N 5а к Листу 02) (Таблица 17)
Расчет распределения авансовых платежей и налога
на прибыль по обособленным подразделениям организацией
(Приложение N 5а к Листу 02)
┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │
│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Наименование │ П │Т(254) │П002050000100│<текст> │
│соглашения о │ │ │ │ │
│разделе продук- │ │ │ │ │
│ции │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Является сель- │ П │К(1) │П002050000200│<код> Принимает значение:│
│скохозяйственным│ │ │ │1 - является сельскохо- │
│товаропроизводи-│ │ │ │зяйственным товаропроиз- │
│телем │ │ │ │водителем │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Наименование │ П │Т(1000) │П002050001003│<наименование │
│обособленного │ │ │ │обособленного │
│подразделения │ │ │ │подразделения> │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│КПП обособленно-│ П │I4(9) │П002050002003│<КПП обособленного │
│го подразделения│ │ │ │подразделения> │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Доля налоговой │ П │N(12.8) │П002050003003│<величина доли> │
│базы (%) │ │ │ │ │
│(в ред. Приказа ФНС РФ от 14.09.2007 N ММ-3-13/533@) │
│(см. текст в предыдущей редакции) │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налоговая база, │ П │N(15) │П002050004003│<сумма> │
│исходя из доли │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налоговая база, │ П │N(15) │П002050005003│<сумма> │
│исходя из доли и│ │ │ │ │
│дополнительных │ │ │ │ │
│льгот: │ │ │ │ │
│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налоговая база, │ П │N(15) │П002050006003│<сумма> │
│исходя из доли и│ │ │ │ │
│дополнительных │ │ │ │ │
│льгот: │ │ │ │ │
│ в местный бюд-│ │ │ │ │
│ жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N(5.2) │П002050007003│<величина ставки> │
│(%): │ │ │ │ │
│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Ставка налога │ П │N(5.2) │П002050008003│<величина ставки> │
│(%): │ │ │ │ │
│ в местный бюд-│ │ │ │ │
│жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога: │ П │N(15) │П002050009003│<сумма> │
│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога: │ П │N(15) │П002050010003│<сумма> │
│ в местный бюд-│ │ │ │ │
│жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Начислено нало- │ П │N(15) │П002050011003│<сумма> │
│га: │ │ │ │ │
│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Начислено нало- │ П │N(15) │П002050012003│<сумма> │
│га: │ │ │ │ │
│ в местный бюд-│ │ │ │ │
│жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога, │ П │N(15) │П002050013003│<сумма> │
│выплаченная за │ │ │ │ │
│пределами Рос- │ │ │ │ │
│сийской Федера- │ │ │ │ │
│ции и засчитыва-│ │ │ │ │
│емая в уплату │ │ │ │ │
│налога: │ │ │ │ │
│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Сумма налога, │ П │N(15) │П002050014003│<сумма> │
│выплаченная за │ │ │ │ │
│пределами Рос- │ │ │ │ │
│сийской Федера- │ │ │ │ │
│ции и засчитыва-│ │ │ │ │
│емая в уплату │ │ │ │ │
│налога: │ │ │ │ │
│ в местный бюд-│ │ │ │ │
│ жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│К доплате: │ П │N(15) │П002050015003│<сумма> │
│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│К доплате: │ П │N(15) │П002050016003│<сумма> │
│ в местный бюд-│ │ │ │ │
│жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│К уменьшению: │ П │N(15) │П002050017003│<сумма> │
│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│К уменьшению: │ П │N(15) │П002050018003│<сумма> │
│ в местный бюд-│ │ │ │ │
│жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налог на прибыль│ П │N(15) │П002050019003│<сумма> │
│с сумм, которые │ │ │ │ │
│ранее не учиты- │ │ │ │ │
│вались при фор- │ │ │ │ │
│мировании нало- │ │ │ │ │
│говой базы: │ │ │ │ │
│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Налог на прибыль│ П │N(15) │П002050020003│<сумма> │
│с сумм, которые │ │ │ │ │
│ранее не учиты- │ │ │ │ │
│вались при фор- │ │ │ │ │
│мировании нало- │ │ │ │ │
│говой базы: │ │ │ │ │
│ в местный бюд-│ │ │ │ │
│жет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Отметка о возло-│ П │К(1) │П002050021003│<код> │
│жении обязаннос-│ │ │ │принимает следующие │
│ти по уплате на-│ │ │ │значения: │
│лога на обособ- │ │ │ │1 - есть (+) │
│ленное подразде-│ │ │ │0 - нет (-) │
│ление (+) │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Номер квартала, │ П │К(2) │П002050022001│Принимает значение: │
│по состоянию на │ │ │ │для квартала - от 01 до │
│который отража- │ │ │ │04; │
│ются суммы аван-│ │ │ │для полугодия - 02; │
│совых платежей в│ │ │ │для 9 месяцев - 03; │
│бюджет субъекта │ │ │ │для года - 04 │
│РФ и местный │ │ │ │ │
│бюджет │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Ежемесячные │ П │N(15) │П002050022003│<сумма> │
│авансовые плате-│ │ │ │ │
│жи: │ │ │ │ │
│ в бюджет субъ-│ │ │ │ │
│екта Российской │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │
├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│Ежемесячные │ П │N(15) │П002050023003│<сумма> │
│авансовые плате-│ │ │ │ │
│жи: │ │ │ │ │
│ в местный бюд-│ │ │ │ │
│жет │ │ │ │ │
└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей