Расчет стоимости прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику, от выполнения соглашения о разделе продукции (Приложение N 1 к Листу 11) (Таблица 31)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │Код реквизита│ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │П │Т(254) │П002190000100│<текст> │

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Объем │П │N(15) │П002190001003│<сумма> │

│произведенной │ │ │ │ │

│продукции (в │ │ │ │ │

│натуральном │ │ │ │ │

│выражении) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Цена продукции │П │N(15) │П002190002003│<сумма> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П002190003003│<сумма> │

│добычу полезных │ │ │ │ │

│ископаемых │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Объем │П │N(15) │П002190004003│<сумма> │

│произведенной │ │ │ │ │

│продукции, │ │ │ │ │

│стоимостной │ │ │ │ │

│эквивалент │ │ │ │ │

│которой │ │ │ │ │

│используется для│ │ │ │ │

│уплаты налога на│ │ │ │ │

│добычу полезных │ │ │ │ │

│ископаемых │ │ │ │ │

│(строка 030 / │ │ │ │ │

│строка 020) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Предельный │П │N(4.2) │П002190005003│Принимает значение: 0,75 │

│уровень ком- │ │ │ │или 0,90 │

│пенсационной │ │ │ │ │

│продукции в │ │ │ │ │

│отчетном │ │ │ │ │

│(налоговом) │ │ │ │ │

│периоде, │ │ │ │ │

│установленный │ │ │ │ │

│соглашением, но │ │ │ │ │

│не выше размера,│ │ │ │ │

│определяемого в │ │ │ │ │

│соответствии со │ │ │ │ │

│статьей 346.34 │ │ │ │ │

│Налогового │ │ │ │ │

│кодекса, в │ │ │ │ │

│долях │ │ │ │ │

│(0,75 или 0,90) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│В показателях │П │N(15) │П002190006003│<сумма> │

│объема продукции│ │ │ │ │

│(строка 010 х │ │ │ │ │

│строка 050) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │П │N(15) │П002190007003│<сумма> │

│возмещаемых │ │ │ │ │

│расходов в │ │ │ │ │

│отчетном │ │ │ │ │

│(налоговом) │ │ │ │ │

│периоде - всего │ │ │ │ │

│(строка 080 + │ │ │ │ │

│строка 090 + │ │ │ │ │

│строка 100), │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Остаток │П │N(15) │П002190008003│<сумма> │

│невозмещенных │ │ │ │ │

│расходов на │ │ │ │ │

│начало отчетного│ │ │ │ │

│периода (строка │ │ │ │ │

│250 расчета за │ │ │ │ │

│предыдущий │ │ │ │ │

│отчетный период)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │П │N(15) │П002190009003│<сумма> │

│понесенные до │ │ │ │ │

│даты вступления │ │ │ │ │

│соглашения в │ │ │ │ │

│силу │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Расходы, │П │N(15) │П002190010003│<сумма> │

│понесенные с │ │ │ │ │

│даты вступления │ │ │ │ │

│соглашения в │ │ │ │ │

│силу, - всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│В том числе: │П │N(15) │П002190011003│<сумма> │

│расходы на │ │ │ │ │

│приобретение, │ │ │ │ │

│сооружение, │ │ │ │ │

│изготовление, │ │ │ │ │

│доставку │ │ │ │ │

│амортизируемого │ │ │ │ │

│имущества │ │ │ │ │

│(основных │ │ │ │ │

│средств и │ │ │ │ │

│нематериальных │ │ │ │ │

│активов) и │ │ │ │ │

│доведение его до│ │ │ │ │

│состояния, в │ │ │ │ │

│котором оно │ │ │ │ │

│пригодно для │ │ │ │ │

│использования, с│ │ │ │ │

│учетом │ │ │ │ │

│ограничений, │ │ │ │ │

│установленных │ │ │ │ │

│соглашением │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│расходы на │П │N(15) │П002190012003│<сумма> │

│освоение │ │ │ │ │

│природных │ │ │ │ │

│ресурсов, │ │ │ │ │

│указанные в │ │ │ │ │

│пункте 1 статьи │ │ │ │ │

│261 НК, - всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│ расходы, │П │N(15) │П002190013003│<сумма> │

│ связанные с │ │ │ │ │

│ содержанием и │ │ │ │ │

│ эксплуатацией │ │ │ │ │

│ имущества, │ │ │ │ │

│ которое было │ │ │ │ │

│ передано │ │ │ │ │

│ государством в │ │ │ │ │

│ безвозмездное │ │ │ │ │

│ пользование │ │ │ │ │

│ налогоплатель- │ │ │ │ │

│ щику в │ │ │ │ │

│ соответствии │ │ │ │ │

│ со статьей 11 │ │ │ │ │

│ Федерального │ │ │ │ │

│ закона "О │ │ │ │ │

│ соглашениях о │ │ │ │ │

│ разделе │ │ │ │ │

│ продукции" │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│расходы, │П │N(15) │П002190014003│<сумма> │

│произведенные │ │ │ │ │

│(понесенные) в │ │ │ │ │

│форме │ │ │ │ │

│отчислений в │ │ │ │ │

│ликвидационный │ │ │ │ │

│фонд для │ │ │ │ │

│финансирования │ │ │ │ │

│ликвидационных │ │ │ │ │

│работ в размере,│ │ │ │ │

│установленном │ │ │ │ │

│соглашением │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│управленческие │П │N(15) │П002190015003│<сумма> │

│расходы, │ │ │ │ │

│связанные с │ │ │ │ │

│выполнением │ │ │ │ │

│соглашения │ │ │ │ │

│(расходы на │ │ │ │ │

│оплату аренды │ │ │ │ │

│офисов │ │ │ │ │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ка, расходы на │ │ │ │ │

│их содержание, │ │ │ │ │

│информационные и│ │ │ │ │

│консультационные│ │ │ │ │

│услуги, │ │ │ │ │

│представительс- │ │ │ │ │

│кие расходы, │ │ │ │ │

│расходы │ │ │ │ │

│на рекламу и │ │ │ │ │

│другие │ │ │ │ │

│управленческие │ │ │ │ │

│расходы) │ │ │ │ │

│(показатель │ │ │ │ │

│строки 160, если│ │ │ │ │

│строка 160 │ │ │ │ │

│меньше строки │ │ │ │ │

│170, или │ │ │ │ │

│показатель │ │ │ │ │

│строки 170 если │ │ │ │ │

│строка 160 │ │ │ │ │

│больше │ │ │ │ │

│строки 170) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Фактически │П │N(15) │П002190016003│<сумма> │

│понесенные │ │ │ │ │

│управленческие │ │ │ │ │

│расходы │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Фактически │П │N(15) │П002190017003│<сумма> │

│понесенные │ │ │ │ │

│управленческие │ │ │ │ │

│расходы в │ │ │ │ │

│пределах │ │ │ │ │

│норматива, уста-│ │ │ │ │

│новленного │ │ │ │ │

│соглашением, в │ │ │ │ │

│отчетном │ │ │ │ │

│(налоговом) │ │ │ │ │

│периоде │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│суммы налогов, │П │N(15) │П002190018003│<сумма> │

│начисленные в │ │ │ │ │

│порядке, │ │ │ │ │

│установленном │ │ │ │ │

│законодательст- │ │ │ │ │

│вом Российской │ │ │ │ │

│Федерации о │ │ │ │ │

│налогах и │ │ │ │ │

│сборах, │ │ │ │ │

│за исключением │ │ │ │ │

│перечисленных в │ │ │ │ │

│статье 270 НК │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Стоимость │П │N(15) │П002190019003│<сумма> │

│компенсационной │ │ │ │ │

│продукции в │ │ │ │ │

│отчетном │ │ │ │ │

│(налоговом) │ │ │ │ │

│периоде с │ │ │ │ │

│учетом │ │ │ │ │

│предельного │ │ │ │ │

│уровня │ │ │ │ │

│компенсационной │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

│(строка 060 х │ │ │ │ │

│строку 020) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Стоимость │П │N(15) │П002190020003│<сумма> │

│компенсационной │ │ │ │ │

│продукции, │ │ │ │ │

│направляемой на │ │ │ │ │

│возмещение │ │ │ │ │

│расходов │ │ │ │ │

│(показатель │ │ │ │ │

│строки 070, если│ │ │ │ │

│строка 070 │ │ │ │ │

│меньше │ │ │ │ │

│строки 190, или │ │ │ │ │

│показатель │ │ │ │ │

│строки 190, если│ │ │ │ │

│показатель │ │ │ │ │

│строки 190 │ │ │ │ │

│больше │ │ │ │ │

│показателя │ │ │ │ │

│строки 070) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма │П │N(15) │П002190021003│<сумма> │

│управленческих │ │ │ │ │

│расходов в │ │ │ │ │

│пределах 2 │ │ │ │ │

│процентов от │ │ │ │ │

│общей суммы │ │ │ │ │

│расходов, │ │ │ │ │

│возмещаемых │ │ │ │ │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ку в отчетном │ │ │ │ │

│периоде, в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│пунктом 9 статьи│ │ │ │ │

│346.38 НК │ │ │ │ │

│(строка 200 х │ │ │ │ │

│2/100) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Превышение │П │N(15) │П002190022003│<сумма> │

│управленческих │ │ │ │ │

│расходов │ │ │ │ │

│(строка 150 - │ │ │ │ │

│строка 210) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма расходов, │П │N(15) │П002190023003│<сумма> │

│возмещенных │ │ │ │ │

│инвестору в │ │ │ │ │

│отчетном │ │ │ │ │

│(налоговом) │ │ │ │ │

│периоде (строка │ │ │ │ │

│200 - строка │ │ │ │ │

│220, │ │ │ │ │

│если показатель │ │ │ │ │

│строки 220 │ │ │ │ │

│больше нуля) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Объем │П │N(15) │П002190024003│<сумма> │

│компенсационной │ │ │ │ │

│продукции, │ │ │ │ │

│направленной на │ │ │ │ │

│возмещение │ │ │ │ │

│расходов в │ │ │ │ │

│отчетном │ │ │ │ │

│(налоговом) │ │ │ │ │

│периоде (строка │ │ │ │ │

│230 / строка │ │ │ │ │

│020) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Остаток │П │N(15) │П002190025003│<сумма> │

│невозмещенных │ │ │ │ │

│затрат на конец │ │ │ │ │

│отчетного │ │ │ │ │

│(налогового) │ │ │ │ │

│периода (строка │ │ │ │ │

│070 - строка │ │ │ │ │

│230 - строка │ │ │ │ │

│220, если │ │ │ │ │

│показатель │ │ │ │ │

│строки │ │ │ │ │

│220 больше нуля)│ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доля │П │N(15.3) │П002190026003│<доля> │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ка в прибыльной │ │ │ │ │

│продукции, │ │ │ │ │

│полученной от │ │ │ │ │

│выполнения │ │ │ │ │

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Объем прибыльной│П │N(15) │П002190027003│<сумма> │

│продукции, │ │ │ │ │

│принадлежащей │ │ │ │ │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ку от выполнения│ │ │ │ │

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

│(строка 010 - │ │ │ │ │

│строка 040 - │ │ │ │ │

│строка 240) х │ │ │ │ │

│строка 260 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Стоимость │П │N(15) │П002190028003│<сумма> │

│прибыльной │ │ │ │ │

│продукции, │ │ │ │ │

│принадлежащей │ │ │ │ │

│налогоплательщи-│ │ │ │ │

│ку от выполнения│ │ │ │ │

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

│(строка 270 х │ │ │ │ │

│строка 020) │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘