Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией (Приложение N 5а к Листу 02) (Таблица 17)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │Код реквизита│ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │П │Т(254) │П002050000100│<текст> │

│соглашения о │ │ │ │ │

│разделе │ │ │ │ │

│продукции │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Является │П │К(1) │П002050000200│<код> Принимает значение:│

│сельскохозяйст- │ │ │ │1 - является │

│венным │ │ │ │сельскохозяйственным │

│товаропроизводи-│ │ │ │товаропроизводителем │

│телем │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Наименование │П │Т(1000) │П002050001003│<Наименование обособлен- │

│обособленного │ │ │ │ного подразделения> │

│подразделения │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│КПП │П │I4(9) │П002050002003│<КПП обособленного │

│обособленного │ │ │ │подразделения> │

│подразделения │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Доля налоговой │П │N(12.8) │П002050003003│<величина доли> │

│базы (%) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база, │П │N(15) │П002050004003│<сумма> │

│исходя из доли │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база, │П │N(15) │П002050005003│<сумма> │

│исходя из доли и│ │ │ │ │

│дополнительных │ │ │ │ │

│льгот: │ │ │ │ │

│ в бюджет │ │ │ │ │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база, │П │N(15) │П002050006003│<сумма> │

│исходя из доли и│ │ │ │ │

│дополнительных │ │ │ │ │

│льгот: │ │ │ │ │

│ в местный │ │ │ │ │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │П │N(5.2) │П002050007003│<величина ставки> │

│(%): │ │ │ │ │

│ в бюджет │ │ │ │ │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога │П │N(5.2) │П002050008003│<величина ставки> │

│(%): │ │ │ │ │

│ в местный │ │ │ │ │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога: │П │N(15) │П002050009003│<сумма> │

│ в бюджет │ │ │ │ │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога: │П │N(15) │П002050010003│<сумма> │

│ в местный │ │ │ │ │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено │П │N(15) │П002050011003│<сумма> │

│налога: │ │ │ │ │

│ в бюджет │ │ │ │ │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено │П │N(15) │П002050012003│<сумма> │

│налога: │ │ │ │ │

│ в местный │ │ │ │ │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │П │N(15) │П002050013003│<сумма> │

│выплаченная за │ │ │ │ │

│пределами │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации и │ │ │ │ │

│засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога: │ │ │ │ │

│ в бюджет │ │ │ │ │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │П │N(15) │П002050014003│<сумма> │

│выплаченная за │ │ │ │ │

│пределами │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации и │ │ │ │ │

│засчитываемая в │ │ │ │ │

│уплату налога: │ │ │ │ │

│ в местный │ │ │ │ │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К доплате: │П │N(15) │П002050015003│<сумма> │

│ в бюджет │ │ │ │ │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К доплате: │П │N(15) │П002050016003│<сумма> │

│ в местный │ │ │ │ │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К уменьшению: │П │N(15) │П002050017003│<сумма> │

│ в бюджет │ │ │ │ │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К уменьшению: │П │N(15) │П002050018003│<сумма> │

│ в местный │ │ │ │ │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налог на прибыль│П │N(15) │П002050019003│<сумма> │

│с сумм, которые │ │ │ │ │

│ранее не │ │ │ │ │

│учитывались при │ │ │ │ │

│формировании │ │ │ │ │

│налоговой базы: │ │ │ │ │

│ в бюджет │ │ │ │ │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налог на прибыль│П │N(15) │П002050020003│<сумма> │

│с сумм, которые │ │ │ │ │

│ранее не │ │ │ │ │

│учитывались при │ │ │ │ │

│формировании │ │ │ │ │

│налоговой базы: │ │ │ │ │

│ в местный │ │ │ │ │

│ бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Отметка о │П │К(1) │П002050021003│<код> принимает следующие│

│возложении │ │ │ │значения: │

│обязанности по │ │ │ │1 - есть (+) - │

│уплате налога на│ │ │ │0 - нет (-) │

│обособленное │ │ │ │ │

│подразделение │ │ │ │ │

│(+) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Номер квартала, │П │К(2) │П002050022001│Принимает значение: │

│по состоянию на │ │ │ │для квартала - │

│который │ │ │ │от 01 до 04; │

│отражаются суммы│ │ │ │для полугодия - 02; │

│авансовых │ │ │ │для 9 месяцев - 03; │

│платежей в │ │ │ │для года - 04. │

│бюджет │ │ │ │ │

│субъекта РФ и │ │ │ │ │

│местный бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ежемесячные │П │N(15) │П002050022003│<сумма> │

│авансовые │ │ │ │ │

│платежи: │ │ │ │ │

│ в бюджет │ │ │ │ │

│ субъекта │ │ │ │ │

│ Российской │ │ │ │ │

│ Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ежемесячные │П │N(15) │П002050023003│<сумма> │

│авансовые │ │ │ │ │

│платежи: │ │ │ │ │

│ в местный │ │ │ │ │

│ бюджет │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘