Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Прибыль) (Таблица 4.7)

┌───────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │Признак │ Дополнительная │

│ │ наименование │ типа │ элемента │обяза- │ информация │

│ │(код) элемента│ элемента │ │тельности│ │

│ │ │ │ │элемента │ │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Сумма налога, │ НалПУ │ С │ │ О │Состав элемента │

│подлежащая уплате │ │ │ │ │представлен в табл. │

│ │ │ │ │ │4.8 │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Расчет налога на │ РасчНал │ С │ │ НМ │Состав элемента │

│прибыль организаций │ │ │ │ │представлен в табл. │

│(лист 02) │ │ │ │ │4.13 │

│ │ │ │ │ │Максимальное │

│ │ │ │ │ │количество │

│ │ │ │ │ │реализаций - 3, │

│ │ │ │ │ │при этом элементы │

│ │ │ │ │ │ТипНП не могут иметь│

│ │ │ │ │ │одинаковые значения │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Расчет налога на │ НалУдНА │ С │ │ Н │Состав элемента │

│прибыль организаций, │ │ │ │ │представлен в табл. │

│удерживаемого налоговым│ │ │ │ │4.33 │

│агентом (источником │ │ │ │ │ │

│выплаты доходов) │ │ │ │ │ │

│(лист 03) │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Расчет налога на │ НалДохСтав │ С │ │ НМ │Состав элемента │

│прибыль организаций с │ │ │ │ │представлен в табл. │

│доходов, исчисленного │ │ │ │ │4.41 │

│по ставкам, отличным от│ │ │ │ │ │

│ставки, указанной в п. │ │ │ │ │ │

│1 ст. 284 НК РФ (лист │ │ │ │ │ │

│04) │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Расчет налоговой базы │НалБазОпОсоб │ С │ │ НМ │Состав элемента │

│по налогу на прибыль │ │ │ │ │представлен в табл. │

│организаций по │ │ │ │ │4.42 │

│операциям, финансовые │ │ │ │ │ │

│результаты которых │ │ │ │ │ │

│учитываются в особом │ │ │ │ │ │

│порядке (за исключением│ │ │ │ │ │

│отраженных в Приложении│ │ │ │ │ │

│3 к Листу 02) (лист 05)│ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Доходы, расходы и │ДохРасНалБаза-│ С │ │ Н │Состав элемента │

│налоговая база, │НПФ │ │ │ │представлен в табл. │

│полученная │ │ │ │ │4.43 │

│негосударственным │ │ │ │ │ │

│пенсионным фондом от │ │ │ │ │ │

│размещения │ │ │ │ │ │

│пенсионных резервов │ │ │ │ │ │

│(лист 06) │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Отчет о целевом │ ЦелИспИмущ │ С │ │ Н │Состав элемента │

│использовании имущества│ │ │ │ │представлен в табл. │

│(в том числе денежных │ │ │ │ │4.49 │

│средств), работ, услуг,│ │ │ │ │ │

│полученных в рамках │ │ │ │ │ │

│благотворительной │ │ │ │ │ │

│деятельности, целевых │ │ │ │ │ │

│поступлений, целевого │ │ │ │ │ │

│финансирования (лист │ │ │ │ │ │

│07) │ │ │ │ │ │

└───────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────────────┘