Состав и структура документа (Документ) (Таблица 4.2)

┌───────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │Признак │ Дополнительная │

│ │ наименование │ типа │ элемента │обяза- │ информация │

│ │(код) элемента│ элемента │ │тельности│ │

│ │ │ │ │элемента │ │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Код формы отчетности по│ КНД │ А │ T(=7) │ О │Типовой элемент │

│КНД │ │ │ │ │<КНДТип> │

│ │ │ │ │ │Принимает значение: │

│ │ │ │ │ │1151006 │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Дата формирования │ ДатаДок │ А │ T(=10) │ О │Типовой элемент │

│документа │ │ │ │ │<ДатаТип> │

│ │ │ │ │ │Дата в формате │

│ │ │ │ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Отчетный (налоговый) │ Период │ А │ T(=2) │ ОК │Принимает значение: │

│период │ │ │ │ │21 - I квартал | │

│ │ │ │ │ │31 - полугодие | │

│ │ │ │ │ │33 - девять │

│ │ │ │ │ │месяцев | │

│ │ │ │ │ │34 - год | │

│ │ │ │ │ │35 - один месяц | │

│ │ │ │ │ │36 - два месяца | │

│ │ │ │ │ │37 - три месяца | │

│ │ │ │ │ │38 - четыре месяца |│

│ │ │ │ │ │39 - пять месяцев | │

│ │ │ │ │ │40 - шесть месяцев |│

│ │ │ │ │ │41 - семь месяцев | │

│ │ │ │ │ │42 - восемь месяцев │

│ │ │ │ │ │| │

│ │ │ │ │ │43 - девять месяцев │

│ │ │ │ │ │| │

│ │ │ │ │ │44 - десять месяцев │

│ │ │ │ │ │| │

│ │ │ │ │ │45 - одиннадцать │

│ │ │ │ │ │месяцев | │

│ │ │ │ │ │46 - год | │

│ │ │ │ │ │50 - последний │

│ │ │ │ │ │налоговый период при│

│ │ │ │ │ │реорганизации │

│ │ │ │ │ │(ликвидации) │

│ │ │ │ │ │организации │

│ │ │ │ │ │* коды в диапазоне │

│ │ │ │ │ │с 35 по 46 │

│ │ │ │ │ │указываются │

│ │ │ │ │ │налогоплательщиками,│

│ │ │ │ │ │уплачивающими │

│ │ │ │ │ │ежемесячные │

│ │ │ │ │ │авансовые платежи │

│ │ │ │ │ │исходя из │

│ │ │ │ │ │фактической │

│ │ │ │ │ │полученной прибыли │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Отчетный год │ ОтчетГод │ А │ │ О │Типовой элемент │

│ │ │ │ │ │<xs:gYear> │

│ │ │ │ │ │Год в формате ГГГГ │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Код налогового органа │ КодНО │ А │ T(=4) │ ОК │Типовой элемент │

│ │ │ │ │ │<СОНОТип> │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Номер корректировки │ НомКорр │ А │ T(1-3) │ О │Принимает значение: │

│ │ │ │ │ │0 - первичный │

│ │ │ │ │ │документ, │

│ │ │ │ │ │1 - 999 - номер │

│ │ │ │ │ │корректировки для │

│ │ │ │ │ │корректирующего │

│ │ │ │ │ │документа │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Код места, по которому │ ПоМесту │ А │ T(=3) │ ОК │Принимает значение: │

│представляется │ │ │ │ │ 213 - по месту │

│документ │ │ │ │ │ учета в качестве │

│ │ │ │ │ │ крупнейшего нало-│

│ │ │ │ │ │ гоплательщика | │

│ │ │ │ │ │ 214 - по месту │

│ │ │ │ │ │ нахождения рос- │

│ │ │ │ │ │ сийской организа-│

│ │ │ │ │ │ ции, не являющей-│

│ │ │ │ │ │ ся крупнейшим на-│

│ │ │ │ │ │ логоплательщи- │

│ │ │ │ │ │ ком | │

│ │ │ │ │ │ 215 - по месту на- │

│ │ │ │ │ │ хождения право- │

│ │ │ │ │ │ преемника, не яв-│

│ │ │ │ │ │ ляющегося круп- │

│ │ │ │ │ │ нейшим налогопла-│

│ │ │ │ │ │ тельщиком | │

│ │ │ │ │ │ 216 - по месту уче-│

│ │ │ │ │ │ та правопреемни- │

│ │ │ │ │ │ ка, являющегося │

│ │ │ │ │ │ крупнейшим нало- │

│ │ │ │ │ │ гоплательщиком | │

│ │ │ │ │ │ 220 - по месту на- │

│ │ │ │ │ │ хождения обособ- │

│ │ │ │ │ │ ленного подразде-│

│ │ │ │ │ │ ления российской │

│ │ │ │ │ │ организации | │

│ │ │ │ │ │ 223 - по месту на- │

│ │ │ │ │ │ хождения (учета) │

│ │ │ │ │ │ российской орга- │

│ │ │ │ │ │ низации при │

│ │ │ │ │ │ представлении │

│ │ │ │ │ │ декларации по │

│ │ │ │ │ │ закрытому │

│ │ │ │ │ │ обособленному │

│ │ │ │ │ │ подразделению | │

│ │ │ │ │ │ 231 - по месту │

│ │ │ │ │ │ нахождения нало- │

│ │ │ │ │ │ гового агента - │

│ │ │ │ │ │ организации │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Сведения о │ СвНП │ С │ │ О │Состав элемента │

│налогоплательщике │ │ │ │ │представлен в табл. │

│ │ │ │ │ │4.3 │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Лицо, подписавшее │ Подписант │ С │ │ О │Состав элемента │

│документ │ │ │ │ │представлен в табл. │

│ │ │ │ │ │4.5 │

├───────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────────────┤

│Налоговая декларация по│ Прибыль │ С │ │ О │Типовой элемент │

│налогу на прибыль │ │ │ │ │<Прибыль> │

│организаций │ │ │ │ │Состав элемента │

│ │ │ │ │ │представлен в табл. │

│ │ │ │ │ │4.7 │

└───────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────────────┘