Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 35% (НалБаза35) (Таблица 4.14)

Таблица 4.14

Расчет налоговой базы и суммы налога

по доходам, облагаемым по ставке 35% (НалБаза35)

┌────────────────────────────┬───────────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │

│ │ наименование │ типа │ элемента │ обязательности │ │

│ │ (код) элемента │элемента │ │ элемента │ │

├────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────────────────┤

│Общая сумма дохода │ ДоходОбщ │ А │ N(14.2) │ О │ │

│Общая сумма дохода, не │ ДоходОбщНеНал │ А │ N(14.2) │ О │ │

│подлежащего налогообложению │ │ │ │ │ │

│Налоговая база │ НалБаза │ А │ N(14.2) │ О │ │

│Общая сумма налога, │ Исчисл │ А │ N(12) │ О │ │

│исчисленная к уплате │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, │ УдержОбщ │ А │ N(12) │ О │ │

│удержанная у источника │ │ │ │ │ │

│выплаты │ │ │ │ │ │

│Общая сумма удержанного │ УдержОбщЛиш │ А │ N(12) │ О │ │

│налога с доходов, │ │ │ │ │ │

│освобождаемых от │ │ │ │ │ │

│налогообложения в │ │ │ │ │ │

│соответствии с пп. 1 п. 1 │ │ │ │ │ │

│ст. 212 НК РФ │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, │ УплУвед │ А │ N(12) │ О │ │

│уплаченная на основании │ │ │ │ │ │

│налогового уведомления на │ │ │ │ │ │

│уплату налога на доходы │ │ │ │ │ │

│физических лиц в связи с │ │ │ │ │ │

│сообщением налогового │ │ │ │ │ │

│агента о невозможности │ │ │ │ │ │

│удержания налога и сумме │ │ │ │ │ │

│задолженности │ │ │ │ │ │

│налогоплательщика │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, │ УплИно │ А │ N(12) │ О │ │

│уплаченная в иностранных │ │ │ │ │ │

│государствах, подлежащая │ │ │ │ │ │

│зачету в Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, подлежащая │ ПодлВозв │ А │ N(12) │ О │ │

│возврату из бюджета │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, подлежащая │ ПодлУпл │ А │ N(12) │ О │ │

│уплате (доплате) в бюджет │ │ │ │ │ │

└────────────────────────────┴───────────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┴──────────────────────────────┘