Документ не применяется. Подробнее см. Справку
Приказ ФНС РФ от 10.02.2010 N ММ-7-6/42@ "Об утверждении форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия...

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02) (РаспрНалСубРФ) (Таблица 4.32)

Таблица 4.32

Расчет распределения авансовых платежей и налога

на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской

Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

(приложение 5 к листу 02) (РаспрНалСубРФ)

┌────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬─────────────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │

│ │ наименование (код) │ типа │ элемента │ обязательности │ │

│ │ элемента │элемента │ │ элемента │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Расчет составлен (по │ ОбРасч │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │

│объекту расчета) │ │ │ │ │ 1 - по организации без │

│ │ │ │ │ │ входящих в нее │

│ │ │ │ │ │ обособленных │

│ │ │ │ │ │ подразделений | │

│ │ │ │ │ │ 2 - по обособленному │

│ │ │ │ │ │ подразделению | │

│ │ │ │ │ │ 3 - по обособленному │

│ │ │ │ │ │ подразделению, │

│ │ │ │ │ │ закрытому в течение │

│ │ │ │ │ │ текущего налогового │

│ │ │ │ │ │ периода | │

│ │ │ │ │ │ 4 - по группе обособленных │

│ │ │ │ │ │ подразделений, │

│ │ │ │ │ │ находящихся на │

│ │ │ │ │ │ территории одного │

│ │ │ │ │ │ субъекта Российской │

│ │ │ │ │ │ Федерации │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Наименование обособленного │ НаимОП │ А │ T(1-1000) │ О │ │

│подразделения │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│КПП обособленного │ КППОП │ А │ T(=9) │ О │Типовой элемент <КППТип> │

│подразделения │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Отметка о возложении │ ОбязУплНалОП │ А │ T(=1) │ ОК │Принимает значение: │

│обязанности по уплате │ │ │ │ │1 - возложена | │

│налога на обособленное │ │ │ │ │0 - не возложена │

│подразделение │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Налоговая база в целом по │ НалБазаОрг │ А │ N(15) │ Н │ │

│организации │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Налоговая база без учета │ НалБазаБезЛиквОП │ А │ N(15) │ Н │ │

│закрытых в течение текущего │ │ │ │ │ │

│налогового периода │ │ │ │ │ │

│обособленных подразделений │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Доля налоговой базы │ ДоляНалБаз │ А │ N(18.15) │ Н │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Налоговая база исходя из │ НалБазаДоля │ А │ N(15) │ Н │ │

│доли │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Ставка налога в бюджет │ СтавНалСубРФ │ А │ N(4.2) │ Н │ │

│субъекта Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Сумма налога │ СумНал │ А │ N(15) │ Н │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Начислено налога в бюджет │ НалНачислСубРФ │ А │ N(15) │ Н │ │

│субъекта Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Сумма налога, выплаченная │ НалВыплВнеРФ │ А │ N(15) │ Н │ │

│за пределами Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации и засчитываемая в │ │ │ │ │ │

│уплату налога │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Сумма налога к доплате │ СумНалП │ А │ N(15) │ Н │Сумма налога к уменьшению │

│(Сумма налога к уменьшению) │ │ │ │ │указывается со знаком "-" │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Ежемесячные авансовые │ МесАвПлат │ А │ N(15) │ Н │ │

│платежи в квартале, │ │ │ │ │ │

│следующем за отчетным │ │ │ │ │ │

│периодом │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────┤

│Ежемесячные авансовые │ МесАвПлат1КвСлед │ А │ N(15) │ Н │ │

│платежи на I квартал │ │ │ │ │ │

│следующего налогового │ │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │ │

└────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┴─────────────────────────────┘

Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, полученного после 01.01.2002 (по годам) (ОстУбытНачПерГод) (Таблица 4.31) Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (лист 03) (НалУдНА) (Таблица 4.33)