Приложение N 2. Реестр коррупционных рисков

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по управлению коррупционными

рисками в ОАО "РЖД"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подразделения

______________________ ФИО

"__" __________________ г.

Реестр коррупционных рисков на ____ год

наименование подразделения

Наименование риска

Направление деятельности <*>

Бизнес-процесс <**>

Подпроцесс <***>

Коррупционные схемы (риск-факторы)

Коррупционно опасные должности

Последствия реализации риска

Владелец риска

Оценка текущего риска

Оценка остаточного риска

Ключевые индикаторы риска

Вероятность реализации риска/баллы

Влияние риска/баллы

Итоговая оценка риска/баллы

Вероятность реализации риска/баллы

Влияние риска/баллы

Итоговая оценка риска/баллы

--------------------------------

<*> Указывается направление деятельности согласно Приложению N 1 к

настоящим Методическим рекомендациям по управлению коррупционными рисками в

ОАО "РЖД".

<**> Указывается бизнес-процесс согласно Карте бизнес-процессов

верхнего уровня холдинга "РЖД" (утверждена протоколом заседания правления

ОАО "РЖД" от 20.02.2019 г. N 12).

<***> Указывается подпроцесс согласно Сводному реестру коррупционных

рисков ОАО "РЖД" за предыдущий период либо новый подпроцесс.

Исполнитель: должность, ФИО, телефон